Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 15/05/2019
Página leída 571 veces
Otras Compras Mayores a 3 UTM Sector Educación
| N� | Fecha de creaci—n OC | N¡ orden de compra | Nombre Proveedor | Monto en $ | Monto en USD | Tipo de compra | Nombre de la OC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-04-2019 | 3704-271-CM19 | EMPRESA DE COM. ESTRATEGICA PARA EVENTOS DE NEGOCIOS SPA | 315.000 | 0 | Convenio Marco | 09 Traslados dentro de la ciudad de Punta Arenas delegaci—n de Alumnos Programa PACE UMAG |
| 2 | 25-04-2019 | 3704-265-CM19 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 389.980 | 0 | Convenio Marco | 50 SACOS DE SAL PARA ESCUELA DE PUERTO TORO |
| 3 | 25-04-2019 | 3704-260-SE19 | GASCO S A | 173.550 | 0 | Sin emisi—n autom‡tica | ADQUIRIR 5 CARGAS DE GAS DE 45 K ESCUELA PTO TORO |
| 4 | 25-04-2019 | 3704-259-CM19 | empresa nacional de energia enex s.a | 884.892 | 0 | Convenio Marco | 1200 litros de Petroleo Diesel para Calefacci—n Escuela de Puerto Toro |
| 5 | 24-04-2019 | 3704-258-CM19 | REUTTER S A | 134.232 | 0 | Convenio Marco | GUANTES DE LATEX QUIRòRGICOS PROYECTO MEDIO AMBIENTAL LICEO DMG |
| 6 | 23-04-2019 | 3704-256-SE19 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LIMITADA | 169.300 | 0 | Sin emisi—n autom‡tica | Adquirir 120 colaciones para alumnos del Liceo D.M |
| 7 | 23-04-2019 | 3704-255-CM19 | HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUNOZ E.I.R.L. | 756.713 | 0 | Convenio Marco | SERVICIO DE ALIMENTACIîN ALUMNOS LICEO DMG PROGRAMA PACE |
| 8 | 17-04-2019 | 3704-248-CM19 | LATAM Airlines Group S.A. | 236.078 | 0 | Convenio Marco | Orden de Compra |
| 9 | 10-04-2019 | 3704-224-CM19 | empresa nacional de energia enex s.a | 145.600 | 0 | Convenio Marco | Adquirir 200 litros petroleo diesel para liceo DMG |
| 10 | 09-04-2019 | 3704-223-CM19 | FLEXING CHILE SPA | 332.669 | 0 | Convenio Marco | Adquirir 4 bidones 18,9 litros aceite motor 15W40 y 10 bidones de 3 litros refrigeranteÓ |
| 11 | 08-04-2019 | 3704-216-SE19 | AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA | 161.292 | 0 | Sin emisi—n autom‡tica | Pasaje aŽreo, Patricia Fern‡ndez |
| 12 | 08-04-2019 | 3704-215-CM19 | empresa nacional de energia enex s.a | 291.200 | 0 | Convenio Marco | Adquirir 400 litros de petroleo para buses escolares |
| 13 | 08-04-2019 | 3704-214-SE19 | AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA | 161.292 | 0 | Sin emisi—n autom‡tica | Pasaje aŽreo, Christian Cormack |
| 14 | 08-04-2019 | 3704-213-CM19 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 467.976 | 0 | Convenio Marco | Adquirir 60 sacos de sal para escarcha de 25 kgr |
| 15 | 04-04-2019 | 3704-211-SE19 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 2.171.110 | 0 | Sin emisi—n autom‡tica | ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-11-L119 |
| 16 | 03-04-2019 | 3704-209-SE19 | GASCO S A | 1.002.500 | 0 | Sin emisi—n autom‡tica | ADQUIRIR 2500 LIBROS GAS SUM LICEO DMG |
| 17 | 02-04-2019 | 3704-203-CM19 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA | 16.561 | 0 | Convenio Marco | Art’culos de escritorio Convivencia Escolar |
| 18 | 01-04-2019 | 3704-196-CM19 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA | 55.246 | 0 | Convenio Marco | PAPEL HIGIƒNICO ELITE ROLLO ESCUELA PUERTO TORO |
| 19 | 01-04-2019 | 3704-195-CM19 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA | 86.355 | 0 | Convenio Marco | CINTA DE EMBALAJE Y DE SEGURIDAD PARA LICEO D.M.G. |
| 20 | 01-04-2019 | 3704-193-CM19 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA | 105.432 | 0 | Convenio Marco | ARTêCULOS DE ESCRITORIO SECRETARIA LICEO D.M.G. |
| 21 | 01-04-2019 | 3704-191-CM19 | R. RODRêGUEZ Y COMPA„IA LIMITADA | 0 | USD 2157,93 | Convenio Marco | MASTER 150 RISO INK231 NEGRA |
| 22 | 01-04-2019 | 3704-190-CM19 | LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA | 244.052 | 0 | Convenio Marco | LIBROS LECTURA LICEO D.M.G. |
| 23 |
