N� |
Fecha O/C |
Nœmero O/C |
Proveedor |
Monto Adjudicaci—n en pesos |
Monto Adjudicaci—n en dolares |
Tipo de Compra |
Detalle de la Compra |
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1 |
06-02-19 |
3704-61-CM19 |
CHILEMAT SPA |
201.991 |
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Convenio Marco |
10 OLEO OPACO NEGRO TRICOLOR |
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2 |
07-02-19 |
3704-76-MC19 |
Turismo, hostal y excursiones Ltda Akainij |
150.000 |
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T.directo |
ADQUIRIR 3 DêAS HOSPEDAJE PSICOLOGO OPD |
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3 |
07-02-19 |
3704-75-SE19 |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA |
151.292 |
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T.directo |
Adquirir 1 pasajes AŽreos ida y vuelta C.Contreras |
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4 |
12-02-19 |
3704-81-CM19 |
empresa nacional de energia enex s.a |
728.410 |
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Convenio Marco |
1000 LITROS DE COMBUSTIBLES PARA CALDERA MUNICIPAL |
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5 |
12-02-19 |
3704-80-CM19 |
empresa nacional de energia enex s.a |
728.410 |
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Convenio Marco |
1000 LITROS DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL |
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6 |
13-02-19 |
3704-86-CM19 |
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
161.996 |
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Convenio Marco |
19 ROLLOS DE PAPEL PLOTYTER DIAZOL INK-JET 80 GR 0.9X50 METROS |
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7 |
13-02-19 |
3704-85-SE19 |
Agr’cola y Ganadera San Vicente de Menetue S.A. |
597.380 |
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T.directo |
ADQUIRIR CA„ON ESPANTAPçJAROS ELECTROMECçNICO |
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8 |
13-02-19 |
3704-83-SE19 |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA |
151.292 |
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T.directo |
Adquirir pasaje Aereo, Sra Liliana Meneses |
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9 |
13-02-19 |
3704-82-SE19 |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
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10 |
14-02-19 |
3704-87-CM19 |
R. RODRêGUEZ Y COMPA„IA LIMITADA |
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US 849,81 |
Convenio Marco |
TONER PARA RICOH MP 2503 |
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11 |
18-02-19 |
3704-95-CM19 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
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US 1.550,59 |
Convenio Marco |
Suministros de Impresoras D.O.M. |
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12 |
18-02-19 |
3704-94-CM19 |
COMERCIAL HAGELIN LIMITADA |
782.941 |
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Convenio Marco |
05 C/U KARDEX 4 CAJONES |
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13 |
18-02-19 |
3704-92-CM19 |
R. RODRêGUEZ Y COMPA„IA LIMITADA |
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US 589,37 |
Convenio Marco |
2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres |
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14 |
19-02-19 |
3704-98-SE19 |
Servicio obras menores, venta le–a, fletes, Javier |
36.000.000 |
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Licitaci—n |
ADQUIRIR DE LE„A AYUDA SOCIAL, |
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15 |
19-02-19 |
3704-97-SE19 |
CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS |
1.666.000 |
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Licitaci—n |
Adquisici—n material para reparaci—n cerco del vertedero Municipal |
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16 |
18-02-19 08:55 |
3704-93-CM19 |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA |
27803 |
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Convenio Marco |
20 ARCHIVADORES TORRE OFICIO BURDEO |
E |
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17 |
15-02-19 09:19 |
3704-91-CM19 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
302,02 |
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Convenio Marco |
02 PENDRIVE Y 02 UNIDAD ALMACENAMIENTO EXTERNO. |
E |
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18 |
15-02-19 08:32 |
3704-90-CM19 |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA |
815386 |
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Convenio Marco |
Articulos de escritorio y papeleria |
E |
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19 |
14-02-19 15:47 |
3704-89-CM19 |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA |
171196 |
US 32.546,13 |
Convenio Marco |
Art’culos de escritorio. |
E |
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20 |
14-02-19 15:39 |
3704-88-CM19 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
302,02 |
NO ACEPTADA |
Convenio Marco |
02 PENDRIVE Y 02 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO |
E |
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21 |
07-02-19 12:51 |
3704-77-SE19 |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS |
210858 |
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Sin emisi—n autom‡tica |
ADQUIRIR REPUESTOS BUS MERCEDES BENZ |
E |
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22 |
07-02-19 10:55 |
3704-74-MC19 |
CONSTRUCTORA CABO DE HORNOS |
308200 |
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- |
ADQUIRIR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MIRADORES |
E |
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23 |
07-02-19 10:37 |
3704-73-SE19 |
SERGIO ENRIQUE ASENCIO VARGAS |
1300000 |
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Sin emisi—n autom‡tica |
ADQUIRIR SERVICIO FUNEBRE SRA SONIA CARDENAS |
E |
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24 |
01-02-19 09:12 |
3704-60-MC19 |
CONSTRUCTORA CABO DE HORNOS |
450000 |
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- |
ADQUIRIR ESTUFA BOSCA Y KIT DE INSTALACIîN AYUDA |
E |
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25 |
20-02-19 |
3704-104-SE19 |
CAS CHILE S A DE I |
327.822 |
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T.directo |
ADQUIRIR SOFTWARE DECLARACIONES DE RENTA A„O 2018 |
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26 |
20-02-19 |
3704-103-MC19 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LIMITADA |
172.560 |
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T.directo |
ADQUIRIR 02 CANASTAS FAMILIARES AYUDA SOCIAL |
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27 |
20-02-19 |
3704-102-CM19 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
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US 139,21 |
Convenio Marco |
02 TINTA NEGRA HP 83A DDC |
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28 |
20-02-19 |
3704-101-MC19 |
CONSTRUCTORA CABO DE HORNOS |
401.300 |
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T.directo |
ADQUIRIR 31 TINTES COLOR ROBLE Y 16 AGUARRAS |
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29 |
20-02-19 |
3704-100-MC18 |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA |
66.107 |
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Convenio Marco |
5 GALONES DE PINTURA LATEX BLANCO |
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30 |
21-02-19 |
3704-107-CM19 |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA |
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US 495,34 |
Convenio Marco |
25 PENDRIVE 32 GB LICEO D.M.G. |
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31 |
21-02-19 |
3704-106-CM19 |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA |
83.999 |
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Convenio Marco |
ARTêCULOS PARA LICEO D.M.G. |
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32 |
21-02-19 |
3704-105-CM19 |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA |
2.326.850 |
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Convenio Marco |
Articulos de escritorio y papeleria LICEO D.M.G. |
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33 |
22-02-19 |
3704-112-CM19 |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA |
20.664 |
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Convenio Marco |
CINTA EMBALAJE Y SCOTCH 3M CONVIVENCIA ESCOLAR |
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34 |
22-02-19 |
3704-111-CM19 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
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US 156,5 |
Convenio Marco |
TINTAS PARA IMPRESORA CONVIVENCIA ESCOLAR |
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35 |
22-02-19 11:47 |
3704-110-CM19 |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA |
12,69 |
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Convenio Marco |
02 PENDRIVE 8 GB LICEO |
E |
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36 |
22-02-19 11:42 |
3704-109-CM19 |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA |
2509374 |
US 27.216,62 |
Convenio Marco |
Art’culos de escritorio y papeler’a LICEO D.M.G. |
E |
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37 |
22-02-19 10:57 |
3704-108-CM19 |
empresa nacional de energia enex s.a |
143362 |
US 4.335,77 |
Convenio Marco |
200 LITROS DE PETROLEO PARA CALDERAS LICEO D.M.G. |
E |
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38 |
14-12-18 |
3704-946-MC18 |
VERONICA CATALAN PIZARRO |
$400.000 |
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T.directo |
ADQUIRIR SERVICIO DE JUEGOS INFANTILES |
E |
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39 |
14-12-18 |
3704-947-MC18 |
Valeria JosŽ Ram’rez Echeverr’a |
$154.600 |
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T.directo |
ADQUIRIR SERVICIO DE CATERING |
E |
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40 |
17-12-18 |
3704-962-CM18 |
PLASTIMAR LTDA. |
$7.018.061 |
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Convenio Marco |
2239-17-lp14 CM Material Did‡ctico, Instrumentos y Deporte |
E |
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41 |
18-12-18 |
3704-963-CM18 |
HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUNOZ E.I.R.L. |
$533.085 |
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Convenio Marco |
Servicios de Alojamiento, para docentes del Liceo D.M.G. |
E |
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42 |
18-12-18 |
3704-964-CM18 |
COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITADA |
$1.642.294 |
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Convenio Marco |
02 CAMAS ELçSTICAS PARA çREA RECREACIONAL |
E |
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43 |
18-12-18 |
3704-965-CM18 |
COMERCIALIZADORA, EXPORTADORA E IMPORTADORA MAGENS-ISB SPA |
$3.798.606 |
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Convenio Marco |
2239-17-lp14 CM Material Did‡ctico, Instrumentos y Deporte |
E |
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44 |
18-12-18 |
3704-966-CM18 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA IMAGINA Y CREA SPA |
$3.128.498 |
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Convenio Marco |
JUEGO DE PATIO INTERIOR |
E |
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45 |
18-12-18 |
3704-967-CM18 |
MAGENS S.A. |
$4.603.852 |
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Convenio Marco |
JUEGO DE PATIO INFANTIL 1550685 |
E |
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46 |
18-12-18 |
3704-968-CM18 |
Rodrigo AndrŽs Alday Rodr’guez |
$449.129 |
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Convenio Marco |
MENAJE ATENCIîN PADRES Y APODERADOS LICEO DMG. |
E |
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47 |
31-12-18 |
3704-979-CM18 |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA |
$186.592 |
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Convenio Marco |
TRITURADORA - DESTRUCTORA REXEL |
E |
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