Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/09/2019
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci¢n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | N£mero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz¢n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci¢n o adquisici¢n | Monto total de la operaci¢n | Enlace al acto administrativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 02/08/2019 | 78 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | SERV. TRASLADO DE MATERIALES PARA LICEO D.M.G. | $ 115.000 | Ver Enlace |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 02/08/2019 | 79 | JOSE LUIS CIFUENTES | 13.736.932-K | SERV. DE ALIMENTACIàN DELEGACIàN ESCUELA DE PUERTO TORO. | $ 126.000 | Ver Enlace |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 07/08/2019 | 80 | INCOIN LTDA | 89.538.900-5 | 03 MANOMETROS Y 03 BUJES PARA CALDERA LICEO DMG | $ 23.829 | Ver Enlace |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 08/08/2019 | 81 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 3 CARGA DE GAS DE 45 K PARA ANFITEATRO DEL LICEO D.M.G. | $ 96.810 | Ver Enlace |
| 5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 08/08/2019 | 82 | COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | CERRADURAS, LANA DE VIDRIO Y ESPUMA PARA AISLAR DEL FRIO LAS INSTALACIONES DEL LICEO D.M.G. | $ 139.500 | Ver Enlace |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 19/08/2019 | 83 | COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | 30 PALOS DE PINO PARA REPARACIàN DE PISO DE LA PREBASICA DEL LICEO D.M.G. | $ 135.000 | Ver Enlace |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 19/08/2019 | 84 | COMERCIAL CROSUR E INVERSIONES CROSUR LTDA | 78.197.550-8 | 12 TORNILLOS HILO FINO 6X1 500 UND Y 12 TORNILLOS HILO FINO 6X1 500, PARA MANTENCION DE MUEBLES DEL LICEO D.M.G. | $ 141.720 | Ver Enlace |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 20/08/2019 | 85 | BENITO MARSAN | 15.905.508-6 | 500 TARUGOS PARA MANTENIMIENTO DE MUEBLES DEL LICEO D.M.G. | $ 47.600 | Ver Enlace |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 20/08/2019 | 86 | MARIA ELENA CAMPOS MU¥OZ | 17.238.690-3 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 12 PERSONAS LOS DÖAS 22 Y 23 DE AGOSTO, PARA FUNCIONARIOS DEL P.I.E. DEL LICEO D.M.G. QUIENES FUERON CAPACITADOS TEA. | $ 144.000 | Ver Enlace |
| 10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 23/08/2019 | 87 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 3 CARGA DE GAS DE 45 K PARA ANFITEATRO DEL LICEO D.M.G. | $ 95.790 | Ver Enlace |
| 11 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 26/08/2019 | 88 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 10 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA DEPENDENCIA DEL LICEO D.M.G. | $ 106.400 | Ver Enlace |
| 12 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 26/08/2019 | 89 | CONSORCIO AEROPUERTO DE MAGALLANES S.A.S.C. | 76.087.702-6 | 9 ALMUERZOS PARA DELEGACION DELIBERA 2019, POR RETRASO DE VUELO, POR MALAS CONDICIONES CLIMATICAS. | $ 90.320 | Ver Enlace |
| 13 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 26/08/2019 | 90 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | CABLES Y CAJAS DE DEVIRACIàN PARA MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL LICEO D.M.G. | $ 41.350 | Ver Enlace |
