Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 01/08/2014
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 07-07-2014 | 481 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | PETROLEO BUS | 07-07-2014 | $ 122.700 | |||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 07-07-2014 | 482 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS ANFITEATRO | 07-07-2014 | $ 43.020 | |||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 07-07-2014 | 483 | MONICA MARCELA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | MATERIALES DE ASEO | 07-07-2014 | $ 46.020 | |||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 08-07-2014 | 490 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ | 8.909.492-5 | GAS DESECHABLE Y ROLLOS DE ESTAÑO | 08-07-2014 | $ 22.800 | |||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09-07-2014 | 491 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | MATERIALES PARA MANT. LICEO | 09-07-2014 | $ 68.000 | |||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09-07-2014 | 497 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS ANFITEATRO | 09-07-2014 | $ 85.720 | |||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 23-07-2014 | 532 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | ESCUELA PUERTO TORO | 23-07-2014 | $ 85.720 | |||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24-07-2014 | 541 | REDOFICCE | 78.307.990-9 | ARTICULOS DE ASEO | 24-07-2014 | $ 53.134 | |||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 25-07-2014 | 546 | FERRETERIA EL AGUILA | 83.957.900-4 | ADHESIVO POXILINA | 25-07-2014 | $ 98.670 |
