Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 13/06/2019
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci¢n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | N£mero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz¢n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci¢n o adquisici¢n | Monto total de la operaci¢n | Enlace al acto administrativo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/05/2019 | 40 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA DE GAS ANFITEATRO LICEO DMG | $ 69.920 | Ver Enlace | ||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/05/2019 | 41 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | DISPLAY BARRA DE CHOCOLATE | $ 43.080 | Ver Enlace | ||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10/05/2019 | 42 | FERRETERIA ANTARTICA SPA | 76.262.215-7 | 40 SACOS DE PELLETS | $ 140.000 | Ver Enlace | ||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/05/2019 | 43 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA DE GAS DEPENDENCIA LICEO | $ 116.100 | Ver Enlace | ||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/05/2019 | 44 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | DESINFECTANTE AEROSOL | $ 86.160 | Ver Enlace | ||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20/05/2019 | 45 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | COLACIONES | $ 31.680 | Ver Enlace | ||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2019 | 46 | COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | 40 SACOS DE PELLETS | $ 140.000 | Ver Enlace | ||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2019 | 47 | ARIEL ATILIO ROJAS HORMAZABAL | 16.967.641-0 | BIDONES PLASTICOS | $ 144.000 | Ver Enlace | ||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2019 | 48 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA DE GAS ANFITEATRO LICEO DMG | $ 104.880 | Ver Enlace | ||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28/05/2019 | 49 | BENITO MARSAN | 15.905.508-6 | 5 OVEROL REFORZADO | $ 110.075 | Ver Enlace | ||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28/05/2019 | 50 | PROYECTOK LTDA | 76.110.782-8 | TELEFONO | $ 145.000 | Ver Enlace | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/05/2019 | 51 | NESLA MU¥OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | TIMBRE R-542 | $ 18.900 | Ver Enlace | ||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30/05/2019 | 52 | JULIO MENA EIRL | 76.345.439-8 | MATERIALES DE OFICINA | $ 82.000 | Ver Enlace | ||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30/05/2019 | 53 | ANTONIO CUEVAS Y CIA LTDA | 78.144.630-0 | MATERIALES DEPORTIVOS | $ 96.500 | Ver Enlace | ||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30/05/2019 | 54 | COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | 40 SACOS DE PELLETS | $ 140.000 | Ver Enlace |
