Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 08/04/2019
Página leída 537 veces
Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace al acto administrativo aprovatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 06-03-18 | 15 | EMPRESAS GASCO S.A | 90,310,000-1 | 02 CARGAS DE GAS 15 KILOS LICEO D.M.G | $ 22.880 | Ver Enlace |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 14-03-19 | 16 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 78.197.550-8 | INSUMOS DEPTO ADQUISICONES, CINTA EMBALAJE, CARTONERO, GUATES DE SEGURIDAD | $ 28.610 | Ver Enlace |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 15-03-19 | 17 | EMPRESAS GASCO S.A | 90,310,000-1 | 02 CARGAS DE GAS 45 KILOS LICEO D.M.G | $ 70.160 | Ver Enlace |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 18-03-19 | 18 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 78.197.550-8 | INSUMOS PARA LICEO DMG, PILAS AA, BROCAS PIEDRA Y TARUGOS | $ 119.260 | Ver Enlace |
| 5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 18-03-19 | 19 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA | 78.307.990-9 | CAMARA FOTGRAFICA PA DEPRATAMENTO ADQUISICIONES DAEM | $ 71.356 | Ver Enlace |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 19-03-19 | 20 | TODOAUDIO LTDA | 76.433.383-7 | INSUMOS PARA BANDA DE GUERRA BAQUETAS, MALLETE Y MANILLAS DE PLATILLOS | $ 107.187 | Ver Enlace |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 19-03-19 | 21 | LIBERTY SEGUROS | 91.061.000-2 | SEGUROS SOAP DE BUSES DEL LICEO DMG | $ 79.000 | Ver Enlace |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 21-03-19 | 22 | EMPRESAS GASCO S.A | 90,310,000-1 | 05 CARGAS DE GAS 15 KILOS LICEO D.M.G | $ 58.850 | Ver Enlace |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 28-03-19 | 23 | FARMACIAS SALCOBRAND S.A. | 76,031,071-9 | INSUMOS MEDICOS PARA BOTIQUIN DE ESCUELA DE PUERTO TORO | $ 127.339 | Ver Enlace |
