Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 06/12/2018
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Enlace al acto administrativo | Monto total de la operaci—n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 07-11-18 | 130 | JOSE LUIS CIFUENTES | 13.736.932-K | 07 ALMUERZOS PARA DELEGACIîN ESCUELA PTO TORO | Ver Enlace | $ 91.000 |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 07-11-18 | 131 | MARCIA VILLARROEL MARTINEZ | 6.583.140-6 | COFFE BREAK PARA DELEGACION ESCUELA PTO TORO | Ver Enlace | $ 80.000 |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 07-11-18 | 132 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | COLACIONES DELEGACIîN ESCUELA PTO TORO | Ver Enlace | $ 6.580 |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 07-11-18 | 133 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 78.197.550-8 | CARRETILLA Y RUEDAS | Ver Enlace | $ 107.960 |
| 5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 07-11-18 | 134 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | RUEDA DE CARRETERIA | Ver Enlace | $ 107.960 |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09-11-18 | 135 | FERRETERIA ANTARTICA | 76.262.215-7 | OLE BLANCO BRILLANTE | Ver Enlace | $ 29.400 |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09-11-18 | 136 | TURISMO HIELO ANTARTICO LTDA | 76.190.317-9 | TRASLADO IDA Y VUELTA PUERTO WILLIAMS PARQUE | Ver Enlace | $ 49.000 |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09-11-18 | 137 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.000-1 | CARGA DE GAS 45 K ANFITEATRO | Ver Enlace | $ 78.240 |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09-11-18 | 138 | IMPRENTA RASMUSSEN HNOS LTDA | 79.866.170-1 | PASACALLE 1X8 MTS | Ver Enlace | $ 144.000 |
| 10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 12-11-18 | 139 | BENITO MARSAN | 15.905.508-6 | HUB KENSIGTON POCKET | Ver Enlace | $ 32.130 |
| 11 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 13-11-18 | 140 | TERESA MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | TELA Y VASOS CONVIVENCIA ESCOLAR | Ver Enlace | $ 55.700 |
| 12 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 15-11-18 | 141 | KUMGA SPA | 76.884.599-9 | DIPLOMAS CON MARCO FOTOGRAFICO | Ver Enlace | $ 84.500 |
| 13 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 15-11-18 | 142 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | INSUMOS DE LIMPIEZA, SALA DENTAL | Ver Enlace | $ 13.560 |
| 14 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 15-11-18 | 143 | FARMACIA SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | INSUMOS SALA DENTAL | Ver Enlace | $ 13.995 |
| 15 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 22-11-18 | 144 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 78.197.550-8 | MALLAS RASCHEL | Ver Enlace | $ 23.762 |
| 16 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 22-11-18 | 145 | RECASUR LTDA | 82.120.600-6 | BOCINA ORIGINAL PEUGEOT | Ver Enlace | $ 35.000 |
| 17 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 22-11-18 | 146 | TERESA MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | RAMOS PLASTICOS | Ver Enlace | $ 17.500 |
| 18 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 27-11-18 | 147 | IMP. Y EXP. ZAVAL Y HERRERA LTDA | 79.807.250-1 | TURBINA DENTAL INSUMO SALA DENTAL | Ver Enlace | $ 99.720 |
| 19 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 29-11-18 | 148 | HOSTAL TAMARA SOBARZO MU„OZ E.I.R.L. | 76.692.530-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ALUMNA KRISHNA | Ver Enlace | $ 100.000 |
| 20 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 29-11-18 | 149 | IMPORTACION JOSE KLAIBER E.I.R.L. | 76.167.938-4 | MUSICA Y ARTE ARCOIRIS DINOSAURIOS | Ver Enlace | $ 30.205 |
