Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 09/11/2018
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace al acto administrativo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 03-10-18 | 110 | COMUNICACIONES Y PROD. T.H.C. E.I.R.L. | 76.399.693-K | SERV. DE ILUMINACION PARA CEREMONIA ANIVERS. | $ 120.000 | Ver Enlace | ||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-10-18 | 111 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | 02 GALVANO DE MADERA RAULI CIRCULO | $ 67.300 | Ver Enlace | ||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-10-18 | 112 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA COFFE REUNION CENTRO GRAL PADRES | $ 20.970 | Ver Enlace | ||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 08-10-18 | 113 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | 01 GALVANO DE MADERA RAULI CIRCULO | $ 22.900 | Ver Enlace | ||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09-10-18 | 114 | KUNGA SPA | 76.884.599-9 | CREACION E IMPRESIîN DIPLOMAS FESTVAL DE LA VOZ | $ 135.000 | Ver Enlace | ||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09-10-18 | 115 | MARIA ELENA CAMPOS MU„OZ | 17.238.690-3 | SERVICIO DE CATERING, FESTIVAL DE LA VOZ | $ 75.000 | Ver Enlace | ||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 12-10-18 | 116 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANO RECONOCIMIENTO DOCENTE | $ 20.500 | Ver Enlace | ||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 12-10-18 | 117 | FERRETERêA ANTARTICA | 76.262.215-7 | INSUMOS CALDERAS | $ 104.000 | |||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | NULA | 118 | NULA | NULA | NULA | NULA | Ver Enlace | ||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24-10-18 | 119 | JOSE LUIS CIFUENTES URIBE | 13.736.932-K | 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS LOS DIAS 24 - 25 Y 26 | $ 60.000 | Ver Enlace | ||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24-10-18 | 120 | HOSTAL FORJADORES DEL CABO DE HORNOS | 9.280.048-2 | 03 DIAS DE ALOJAMIENTO LOS DIAS 24-25 Y 26 | $ 120.000 | Ver Enlace | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24-10-18 | 121 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | COLACIONES DELEGACION SCOUT | $ 50.000 | Ver Enlace | ||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 25-10-18 | 122 | HOSTAL TAMARA SOBARZO MU„OZ E.I.R.L. | 76.692.530-8 | 04 ALMUERZOS Y 04 CENAS PARA ESTUDIANTES GIRA DE ESTUDIO SERNATUR | $ 34.188 | Ver Enlace | ||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 25-10-18 | 123 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | COLACIONES BANDA DE GUERRA | $ 114.800 | Ver Enlace | ||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 25-10-18 | 124 | SILVIO FERNANDEZ BARRIA | 7.323.745-9 | TRASLADO PARA 20 PERS. DELEGACIîN SERNATUR | $ 90.000 | Ver Enlace | ||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 29-10-18 | 125 | FERRETERêA ANTARTICA | 76.262.215-7 | 20 LITROS DE AGUA DESTILADA | $ 12.000 | Ver Enlace | ||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 29-10-18 | 126 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 78.197.550-8 | PERFIL C, MATERIAL PARA REP. CALDERAS | $ 138.300 | Ver Enlace | ||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 29-10-18 | 127 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9.966.907-0 | 20 LITROS DE AGUA DESTILADA | $ 29.800 | Ver Enlace | ||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 30-10-18 | 128 | BENITO MARSAN | 15.905.508-6 | CAJAS ORGANIZADORAS | $ 142.800 | Ver Enlace | ||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 30-10-18 | 129 | EASYDENTAL SOC. COMERCIAL LTDA | 76.576.169-7 | INSUMOS SALA DENTAL LICEO D.M.G. | $ 111.170 | Ver Enlace |
