Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 18/11/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01/09/2015 | 629 | BENITO MARSAN LAGUNAS | 15.905.508-6 | 100 METROS DRIZA | 01/09/2015 | $ 77.350 | ||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01/09/2015 | 630 | KEILA RIQUELME ALBORNOZ | 76.115.549-0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 01/09/2015 | $ 83.181 | ||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01/09/2015 | 631 | INGRID MARIA AMIGO | 9.429.613-7 | MATERIALES DE ASEO | 01/09/2015 | $ 100.470 | ||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02/09/2015 | 632 | LUIS RIFFO RIFFO | 06.399.387-5 | MENAJE PARA OFICINA | 02/09/2015 | $ 59.960 | ||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03/09/2015 | 633 | LUIS RIFFO RIFFO | 06.399.387-5 | JUEGO DE OLLAS Y TOSTADOR | 03/09/2015 | $ 68.960 | ||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03/09/2015 | 634 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | EMPANADAS DE COCTEL | 03/09/2015 | $ 120.000 | ||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03/09/2015 | 635 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ | 8.909.492-5 | BOLSA DE BASURA | 03/09/2015 | $ 124.000 | ||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03/09/2015 | 636 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | TROFEOS DE RECONOCIMIENTO | 03/09/2015 | $ 120.000 | ||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03/09/2015 | 637 | MIGUEL GALALRDO SARAOS | 12.937.151-K | TACOS DE LEÑA | 03/09/2015 | $ 120.000 | ||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03/09/2015 | 638 | TCHILE .COM | 77.349.120-8 | RENOVACION HOSTING | 03/09/2015 | $ 66.000 | ||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04/09/2015 | 639 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS 45 KG | 04/09/2015 | $ 31.980 | ||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07/09/2015 | 640 | SERGIO SALDIVIA VASQUEZ | 9.107.128-2 | CORDEROS CONGELADOS | 07/09/2015 | $ 109.000 | ||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07/09/2015 | 641 | FRANKLIN AGUILERA BASTIDAS | 8.503.936-9 | SERVICIO DE ALIMENTACION | 07/09/2015 | $ 132.000 | ||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08/09/2015 | 642 | SERGIO SALDIVIA VASQUEZ | 9.107.128-2 | CORDEROS CONGELADOS | 08/09/2015 | $ 109.000 | ||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08/09/2015 | 643 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79.866.170-1 | PENDON | 08/09/2015 | $ 45.000 | ||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09/09/2015 | 644 | SERGIO SALDIVIA VASQUEZ | 9.107.128-2 | ASADO VACUNO | 09/09/2015 | $ 127.960 | ||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09/09/2015 | 645 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE BABY FUTBOL | 09/09/2015 | $ 130.000 | ||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09/09/2015 | 646 | JACQUELINE MUÑOZ | 10.840.783-2 | ARTESANIAS | 09/09/2015 | $ 120.000 | ||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10/09/2015 | 647 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | CALEFACTOR ELECTRON | 10/09/2015 | $ 49.960 | ||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10/09/2015 | 648 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | ORGANIZADORES PLASTICOS | 10/09/2015 | $ 34.500 | ||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10/09/2015 | 649 | TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES | 76.176.947-2 | UBIQUITI NANO STATION | 10/09/2015 | $ 130.880 | ||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11/09/2015 | 650 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KGS | 11/09/2015 | $ 32.230 | ||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14/09/2015 | 651 | SERGIO SALDIVIA VASQUEZ | 9.107.128-2 | ASADO DE VACUNO | 14/09/2015 | $ 120.025 | ||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15/09/2015 | 652 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE BASQUETBOL | 15/09/2015 | $ 130.000 | ||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15/09/2015 | 653 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS DE 11 KGS | 15/09/2015 | $ 7.880 | ||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16/09/2015 | 654 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | CALEFACTOR ELECTRICO | 16/09/2015 | $ 24.980 | ||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16/09/2015 | 655 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | TIMBRES | 16/09/2015 | $ 21.800 | ||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16/09/2015 | 656 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA | 96.620.660-8 | SILLA Y ESCRITORIO | 16/09/2015 | $ 118.600 | ||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16/09/2015 | 657 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 15 | 16/09/2015 | $ 10.690 | ||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16/09/2015 | 658 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 16/09/2015 | $ 64.460 | ||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16/09/2015 | 659 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 11 Y 45 | 16/09/2015 | $ 40.110 | ||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16/09/2015 | 660 | SERGIO SALDIVIA VASQUEZ | 9.107.128-2 | ASADO DE VACUNO | 16/09/2015 | $ 127.960 | ||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16/09/2015 | 661 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ADULTO MAYOR ONCE | 16/09/2015 | $ 99.890 | ||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17/09/2015 | 662 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | AYUDA SOCIAL | 17/09/2015 | $ 107.320 | ||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17/09/2015 | 663 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | TIMBRE | 17/09/2015 | $ 21.800 | ||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21/09/2015 | 664 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79.866.170-1 | TALONARIOS 50 | 21/09/2015 | $ 25.000 | ||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21/09/2015 | 665 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | MATERIALES DE ASEO | 21/09/2015 | $ 82.720 | ||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21/09/2015 | 666 | MARIA HORMAZABAL TAPIA | 14.290.423-3 | BANDERAS CHILENA | 21/09/2015 | $ 78.320 | ||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21/09/2015 | 667 | SERGIO SALDIVIA VASQUEZ | 9.107.128-2 | CORDEROS CONGELADOS | 21/09/2015 | $ 109.000 | ||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21/09/2015 | 668 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS DE POLICARBONATO | 21/09/2015 | $ 126.000 | ||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22/09/2015 | 669 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | PETOS CON ESTAMPADO | 22/09/2015 | $ 114.000 | ||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23/09/2015 | 670 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | TIMBRES | 23/09/2015 | $ 64.500 | ||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23/09/2015 | 671 | JOSE OYARZO PINDA | 11.219.306-5 | PUERTA DE ALUMINIO | 23/09/2015 | $ 124.000 | ||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24/09/2015 | 672 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | JUGUERAS ELECTRON | 24/09/2015 | $ 86.000 | ||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23/09/2015 | 673 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | PETOS CON ESTAMPADO | 23/09/2015 | $ 114.000 | ||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24/09/2015 | 674 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS DE POLICARBONATO | 24/09/2015 | $ 126.000 | ||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24/09/2015 | 675 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79.866.170-1 | PENDON | 24/09/2015 | $ 45.000 | ||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24/09/2015 | 676 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | COLACIONES PERSONAS LIMPIEZA DE PLAYAS | 29/07/2015 | $ 124.000 | ||||||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24/09/2015 | 677 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | TRANSPORTE DELEGACION 8 PERSONAS | 24/09/2015 | $ 120.000 | ||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25/09/2015 | 678 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 25/09/2015 | $ 33.210 | ||||||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25/09/2015 | 679 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 25/09/2015 | $ 33.210 | ||||||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28/09/2015 | 680 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 28/09/2015 | $ 128.000 | ||||||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28/09/2015 | 681 | SERGIO SALDIVIA VASQUEZ | 9.107.128-2 | ASADO DE VACUNO | 28/09/2015 | $ 126.215 | ||||||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28/09/2015 | 682 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | JUEGO WC | 28/09/2015 | $ 127.000 | ||||||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28/09/2015 | 683 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | AYUDAS ONCE ADULTO MAYOR | 28/09/2015 | $ 42.870 | ||||||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28/09/2015 | 684 | DISTRIBUIDORA ADELCO | 79.639.140-5 | MATERIALES DE ASEO | 28/09/2015 | $ 103.922 | ||||||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28/09/2015 | 685 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 28/09/2015 | $ 60.000 | ||||||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29/09/2015 | 686 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | PAQUETES DE TOALLA NOVA | 29/09/2015 | $ 129.600 | ||||||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29/09/2015 | 687 | SERGIO SALDIVIA VASQUEZ | 9.107.128-2 | ASADO DE VACUNO | 29/09/2015 | $ 126.215 | ||||||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29/09/2015 | 688 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO | 29/09/2015 | $ 128.000 | ||||||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29/09/2015 | 689 | INDUFLEX SPA | 76.143.988-K | MANGUERA HIDRAULICA | 29/09/2015 | $ 71.114 | ||||||||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29/09/2015 | 690 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | LIMPIA PIES | 29/09/2015 | $ 29.880 | ||||||||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29/09/2015 | 691 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES DE OFICINA | 29/09/2015 | $ 85.700 | ||||||||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29/09/2015 | 692 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA | 96.620.660-8 | SILLA Y ESCRITORIO | 29/09/2015 | $ 118.600 | ||||||||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29/09/2015 | 693 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | MATERIALES DE ASEO | 29/09/2015 | $ 40.400 | ||||||||
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30/09/2015 | 694 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | HERVIDOR PARA OFICINA | 30/09/2015 | $ 44.960 | ||||||||
| 67 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30/09/2015 | 695 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO | 30/09/2015 | $ 128.000 |
