Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 09/09/2019
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace al acto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-08-19 | 248 | COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | LIMPIADOR DE PISOM ROTACIîN | $ 36.000 | Ver Enlace | ||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-08-19 | 249 | REDOFFICE MAGALLANES | 78.307.990-9 | CORCHETES | $ 58.435 | Ver Enlace | ||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-08-19 | 250 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 7.880 | Ver Enlace | ||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-08-19 | 251 | ANULADA | ANULADA | ANULADA | ANULADA | Ver Enlace | ||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-08-19 | 252 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 32.220 | Ver Enlace | ||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-08-19 | 253 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | $ 88.320 | Ver Enlace | ||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-08-19 | 254 | ZOODATA LIMITADA | 77.409.220-K | MICRICHIP EN JERINGA | $ 144.942 | Ver Enlace | ||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-08-19 | 255 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | TIMBRE | $ 18.900 | Ver Enlace | ||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-08-19 | 256 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 32.220 | Ver Enlace | ||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-08-19 | 257 | BENITO MARSAN LAGUNAS | 15.905.508-6 | ASPIRADORA 2000 W STANLEY | $ 124.950 | Ver Enlace | ||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-08-19 | 258 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 18.620 | Ver Enlace | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-08-19 | 259 | COVEPA SPA | 89.909.800-7 | MATERIALES PARA VETERINARIA | $ 143.870 | Ver Enlace | ||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07-08-19 | 260 | COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | MATERIALES DE FERRETERIA, AYUDA SOCIAL | $ 86.600 | Ver Enlace | ||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-08-19 | 261 | IMPRESOS VANIC LTDA | 89.202.400-1 | 1000 FLYER | $ 146.000 | Ver Enlace | ||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-08-19 | 262 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | CARPETAS TAMA„O OFICIO SIMIL CUERO | $ 146.400 | Ver Enlace | ||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10-08-19 | 263 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MANTELES Y OTROS | $ 50.600 | Ver Enlace | ||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10-08-19 | 264 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA. | 89.587.000-5 | FRASCOS TIOPENTAL, VETERINARIA | $ 142.200 | Ver Enlace | ||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13-08-19 | 265 | ACEVEDO GONZALEZ Y CIA LTDA. | 76.218.200-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 146.064 | Ver Enlace | ||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13-08-19 | 266 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | SERVICIO DE FLETE | $ 120.000 | Ver Enlace | ||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16-08-19 | 267 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS ACTIVIDAD CASA DE LA MUJER | $ 126.690 | Ver Enlace | ||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16-08-19 | 268 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 15.780 | Ver Enlace | ||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16-08-19 | 269 | ROTULO PUBLICIDAD EIRL. | 76.071.165-9 | LETRERO ACRILICO | $ 110.194 | Ver Enlace | ||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16-08-19 | 270 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 32.290 | Ver Enlace | ||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-08-19 | 271 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | $ 88.320 | Ver Enlace | ||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-08-19 | 272 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 7.890 | Ver Enlace | ||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-08-19 | 273 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | INSUMOS ACTIVIDAD OPD | $ 59.600 | Ver Enlace | ||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20-08-19 | 274 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 32.290 | Ver Enlace | ||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-08-19 | 275 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON PRODESAL | $ 54.000 | Ver Enlace | ||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-08-19 | 276 | DISTRIBUIDORA NOVOVET | 76.186.785-7 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VETERINARIA | $ 145.454 | Ver Enlace | ||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-08-19 | 277 | COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | PLANCHAS DE ZINC Y OTROS | $ 123.600 | Ver Enlace | ||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-08-19 | 278 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | DOS PENDONES | $ 108.000 | Ver Enlace | ||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-08-19 | 279 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 31.930 | Ver Enlace | ||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-08-19 | 280 | ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA | 76.218.200-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 128.050 | Ver Enlace | ||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-08-19 | 281 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | SERVICIO ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO | $ 105.000 | Ver Enlace | ||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-08-19 | 282 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | MATERIALES DE ASEO PARA OPD | $ 95.350 | Ver Enlace | ||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27-08-19 | 283 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | LIENZO | $ 90.000 | Ver Enlace | ||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27-08-19 | 284 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | MATERIALES DE ASEO COMUNA SALUDABLE | $ 137.300 | Ver Enlace | ||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27-08-19 | 285 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA DE VIVERES AYUDA SOCIAL | $ 86.510 | Ver Enlace | ||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27-08-19 | 286 | INSUMOS Y FARMACOS CIA. LTDA | 76.175.252-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 145.813 | Ver Enlace | ||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27-08-19 | 287 | HOSTAL Y TURISMO AKAINIJ | 76.420.961-3 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO ABOGADO ASIST. | $ 110.000 | Ver Enlace | ||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29-08-19 | 288 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA DE VIVERES AYUDA SOCIAL | $ 86.510 | Ver Enlace | ||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29-08-19 | 289 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS PARA PROGRAMA SENDA | $ 41.710 | Ver Enlace | ||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30-08-19 | 290 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83.547.100-4 | ARRIENDO DE VEHêCULOS | $ 79.305 | Ver Enlace |
