Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 18/11/2015
Página leída 1315 veces
Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03/08/2015 | 545 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS 45 KG | 03/08/2015 | $ 63.440 | ||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04/08/2015 | 546 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | MATERIALES DE ASEO | 04/08/2015 | $ 58.700 | ||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04/08/2015 | 547 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MATERIALES DE ELECTRICIDAD | 04/08/2015 | $ 39.200 | ||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05/08/2015 | 548 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS 11 KGS | 05/08/2015 | $ 7.750 | ||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05/08/2015 | 549 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | DISCOS LENTEJAS | 05/08/2015 | $ 127.500 | ||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05/08/2015 | 550 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | SACOS DE ALIMENTOS PARA PERRO | 05/08/2015 | $ 124.500 | ||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05/08/2015 | 551 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | COLACIONES PARA NIÑOS CAMPEONATOS | 05/08/2015 | $ 129.000 | ||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05/08/2015 | 552 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | HELADOS DE BARQUILLOS DIA DEL NIÑO | 05/08/2015 | $ 125.000 | ||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06/08/2015 | 553 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS 11 KGS | 06/08/2015 | $ 7.750 | ||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06/08/2015 | 554 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS | 06/08/2015 | $ 120.220 | ||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06/08/2015 | 555 | VERONICA CATALAN RIQUELME | 83,343.552-6 | JUEGOS INFLABLE DIA DEL NIÑO | 06/08/2015 | $ 75.000 | ||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07/08/2015 | 556 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 07/08/2015 | $ 63.440 | ||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07/08/2015 | 557 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | HELADOS DE BARQUILLOS DIA DEL NIÑO | 07/08/2015 | $ 125.000 | ||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07/08/2015 | 558 | LUIS HENRIQUEZ GOMEZ | 7.815.763-1 | CAMBUCHOS DE PALOMITAS DE MAIZ | 07/08/2015 | $ 130.000 | ||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07/08/2015 | 559 | VERONICA CATALAN RIQUELME | 8.343.552-6 | CAMAS SALTARINAS | 07/08/2015 | $ 75.000 | ||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07/08/2015 | 560 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | TATAMI DE COLORES DE 1.20 X1.20 | 07/08/2015 | $ 130.500 | ||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10/08/2015 | 561 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | ALGODONES DE AZUCAR | 10/08/2015 | $ 129.250 | ||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10/08/2015 | 562 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | TATAMI DE COLORES DE 1.20 X1.20 | 10/08/2015 | $ 85.500 | ||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10/08/2015 | 563 | LUIS HENRIQUEZ GOMEZ | 7.815.763-1 | CAMBUCHOS DE PALOMITAS DE MAIZ | 10/08/2015 | $ 130.000 | ||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10/08/2015 | 564 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS 45 KG | 10/08/2015 | $ 31.720 | ||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11/08/2015 | 565 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | PAQUETES DE PAÑALES TALLA XG | 11/08/2015 | $ 21.000 | ||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11/08/2015 | 566 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KGS | 11/08/2015 | $ 63.440 | ||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11/08/2015 | 567 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE VOLEYBOL | 11/08/2015 | $ 130.500 | ||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11/08/2015 | 568 | VICTOR HENRIQUEZ GOMEZ | 7.815.763-1 | CAMBUCHOS DE PALOMITAS DE MAIZ | 11/08/2015 | $ 130.000 | ||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11/08/2015 | 569 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-.5 | ALGODONES DE AZUCAR | 11/08/2015 | $ 129.250 | ||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11/08/2015 | 570 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | JUGOS LIVEAN DE 250 CC | 11/08/2015 | $ 130.000 | ||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12/08/2015 | 571 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS TRANSPARENTES | 12/08/2015 | $ 128.000 | ||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12/08/2015 | 572 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE BASQUETBOL | 12/08/2015 | $ 128.600 | ||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12/08/2015 | 573 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CEREAL BAR | 12/08/2015 | $ 125.000 | ||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12/08/2015 | 574 | LUIS RIFFO RIFFO | 06.399.387-5 | TEN SIOMETRO BEURER | 12/08/2015 | $ 38.980 | ||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 130/8/2015 | 575 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | .8.909.492-5 | PALOS DE 3X3X3 | 130/8/2015 | $ 118.800 | ||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13/08/2015 | 576 | INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA | 84,626,200-8 | MATERIALES DE MANTENCION BROCHA | 13/08/2015 | $ 54.928 | ||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13/08/2015 | 577 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE FUTBOL | 13/08/2015 | $ 124.000 | ||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13/08/2015 | 578 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79.866.170-7 | LETRERO TELA PVC | 13/08/2015 | $ 90.000 | ||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14/08/2015 | 579 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | CAJAS DE PELOTAS DE PING PONG | 14/08/2015 | $ 122.500 | ||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13/08/2015 | 580 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | SACOS DE CEMENTO | 13/08/2015 | $ 126.500 | ||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14/08/2015 | 581 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | ALGODONES DE AZUCAR | 14/08/2015 | $ 129.250 | ||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17/08/2015 | 582 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | TARROS DE PINTURAS | 17/08/2015 | $ 123.000 | ||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17/08/2015 | 583 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | TIMBRES FOLIADOR | 17/08/2015 | $ 43.800 | ||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17/08/2015 | 584 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS 45 KG | 17/08/2015 | $ 32.070 | ||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17/08/2015 | 585 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS 15 KG | 17/08/2015 | $ 21.380 | ||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17/08/2015 | 586 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16.964.660-0 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 17/08/2015 | $ 105.000 | ||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17/08/2015 | 587 | MIGUEL GALLARDO SARAOS | 12.937.151-K | TACOS DE LEÑA | 17/08/2015 | $ 120.000 | ||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19/08/2015 | 588 | L Y P NOVEDADES | 8.538.802-9 | GALVANOS DE BASE DE MADERAS | 19/08/2015 | $ 23.900 | ||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19/08/2015 | 589 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CEREAL BAR | 19/08/2015 | $ 120.000 | ||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19/08/2015 | 590 | AGUAS MINERALES SIN GAS | 12.624.807-5 | AGUAS MINERALES SIN GAS | 19/08/2015 | $ 112.500 | ||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19/08/2015 | 591 | MAUREEN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | RECONOCIMIENTOS DE PIEDRA | 19/08/2015 | $ 118.000 | ||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19/08/2015 | 592 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | TARROS DE PINTURA | 29/07/2015 | $ 127.500 | ||||||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19/08/2015 | 593 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | RODILLERAS ACOLCHADAS | 19/08/2015 | $ 128.000 | ||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19/08/2015 | 594 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | JUGOS INDIVIDUALES DE DIF. SABORES | 19/08/2015 | $ 114.000 | ||||||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20/08/2015 | 595 | FARMACEITICA SCHUBERT | 78.087.980-7 | MATERIALES CLINICA PODOLOGICA | 20/08/2015 | $ 133.163 | ||||||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20/08/2015 | 596 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE 45 KGS | 20/08/2015 | $ 64.340 | ||||||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20/08/2015 | 597 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS DE TERCIADO | 20/08/2015 | $ 116.000 | ||||||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20/08/2015 | 598 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BOLSOS ADIDAS EXTREME PARA BALONE | 20/08/2015 | $ 126.000 | ||||||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20/08/2015 | 599 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | MATERIALES PARA ASEO | 20/08/2015 | $ 127.000 | ||||||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21/08/2015 | 600 | GASCO S.A | 90.310.000-.1 | RECARGAS DE 11 KGS | 21/08/2015 | $ 18.580 | ||||||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21/08/2015 | 601 | MARANGUNIC HERMANOS | 80.,586.800-7 | SERVICIO DE TERMOLAMINADO | 21/08/2015 | $ 28.203 | ||||||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21/08/2015 | 602 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | PETOS CON LOGO | 21/08/2015 | $ 129.000 | ||||||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21/08/2015 | 603 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | AGUAS MINERALES SIN GAS | 21/08/2015 | $ 120.000 | ||||||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21/07/2015 | 604 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | CADENAS DE MOTOSIERRA | 21/07/2015 | $ 125.000 | ||||||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21/08/2015 | 605 | DELEGACION DE BIENESTAR | 61.102.137-0 | ALOJAMIENTO DAMNIFICADOS POR INCENDIO | 21/08/2015 | $ 120.000 | ||||||||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24/08/2015 | 606 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6,836,704-2 | REDMA DE PAPEL OFICIO | 24/08/2015 | $ 90.000 | ||||||||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24/08/2015 | 607 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | AGUAS MINERALES SIN GAS | 24/08/2015 | $ 112.500 | ||||||||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24/08/2015 | 608 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | MEDALLAS CON LOGO | 24/08/2015 | $ 115.500 | ||||||||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24/08/2015 | 609 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-19 | COMPRA DE MERCADERIA PARA QUIERO MI BARRIO | 24/08/2015 | $ 37.220 | ||||||||
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25/08/2015 | 610 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-20 | MATERIALES DE ASEO | 25/08/2015 | $ 49.550 | ||||||||
| 67 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25/08/2015 | 611 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 25/08/2015 | $ 64.340 | ||||||||
| 68 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25/08/2015 | 612 | HOSTAL UNION | 9.516.246-0 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 25/08/2015 | $ 104.000 | ||||||||
| 69 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25/08/2015 | 613 | JOSE FRIAS BALLESTERO | 6.135.082-9 | SE DE CABALLOS SUJETA LIBROS | 25/08/2015 | $ 48.490 | ||||||||
| 70 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25/07/2015 | 614 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | JUEGOS DE WC | 25/07/2015 | $ 125.000 | ||||||||
| 71 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26/08/2015 | 615 | DUBROCK Y CIA LTDA | 76.368.999-9 | RELOJ DE PARED | 26/08/2015 | $ 91.000 | ||||||||
| 72 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27/08/2015 | 616 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KGS | 27/08/2015 | $ 65.060 | ||||||||
| 73 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27/08/2015 | 617 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | JUEGOS DE MALLA DE VOLEIBOL | 27/08/2015 | $ 127.000 | ||||||||
| 74 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27/08/2015 | 618 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | ALARGADORES DE 30 MTS | 27/08/2015 | $ 108.000 | ||||||||
| 75 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27/08/2015 | 619 | BERNANDO ABURTO VILLARROEL | 78.968.230-5 | MATERIALES DE OFICINA | 27/08/2015 | $ 132.000 | ||||||||
| 76 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27/08/2015 | 620 | JACQUELINE MUÑOZ MARTINEZ | 10.840.783-2 | ARTESANIA EN JUNCO | 27/08/2015 | $ 50.000 | ||||||||
| 77 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27/08/2015 | 621 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS CILINDRO DE 45 KGS | 27/08/2015 | $ 65.060 | ||||||||
| 78 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28/08/2015 | 622 | FARMACIAS SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ASISTENCIA SOCIAL | 28/08/2015 | $ 84.490 | ||||||||
| 79 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 31/08/2015 | 623 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | CARGADOR DE PILA | 31/08/2015 | $ 11.980 | ||||||||
| 80 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 31/08/2015 | 624 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79.866.170-1 | PENDONES ROLLER | 31/08/2015 | $ 90.000 | ||||||||
| 81 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 31/08/2015 | 625 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | CALENTADORES ELECTRICOS | 31/08/2015 | $ 50.000 | ||||||||
| 82 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 31/08/2015 | 626 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | JUEGO DE LOZA | 31/08/2015 | $ 24.000 | ||||||||
| 83 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 31/08/2015 | 627 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | MEDALLAS DE 14 CON RELIEVE | 31/08/2015 | $ 122.500 | ||||||||
| 84 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 31/08/2015 | 628 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL | 31/08/2015 | $ 128.000 |
