Nďż˝ |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Nśmero del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o raz—n social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Objeto de la contrataci—n o adquisici—n |
Monto total de la operaci—n |
Enlace al acto |
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1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
03-07-19 |
193 |
SCHULZ INGENIEROS LTDA |
13.549.852-1 |
JAULA INMOVILIZADORA PARA GATOS |
$ 114.228 |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
03-07-19 |
194 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 62.340 |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
03-07-19 |
195 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
89.862.200-2 |
DIFERENCIA DE PASAJE |
$ 28.000 |
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
04-07-19 |
196 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 7.700 |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-07-19 |
197 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
TERMO VENTILADOR |
$ 36.980 |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-07-19 |
198 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 31.470 |
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
08-07-19 |
199 |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
PORTACREDENCIAL Y PAPAEL COUCHET |
$ 43.560 |
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
08-07-19 |
200 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 20.980 |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09-07-19 |
201 |
FERNANDO URIBE BUSTAMANTE |
8.980.986-K |
SERVICIO DE FLETE |
$ 120.000 |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09-07-19 |
202 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 31.480 |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-07-19 |
203 |
FARMASOC LTDA |
76.885.688-5 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, AYUDA SOCIAL |
$ 138.180 |
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-07-19 |
204 |
NESLA MU„OZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
TIMBRES |
$ 120.000 |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-07-19 |
205 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
$ 88.320 |
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-07-19 |
206 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
JUEGO DE LOZA |
$ 61.960 |
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-07-19 |
207 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
CALEFACTOR |
$ 38.980 |
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-07-19 |
208 |
COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA |
76.262.215-7 |
ASPIRADORA BOSCA |
$ 119.800 |
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-07-19 |
209 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
$ 90.100 |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15-07-19 |
210 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 31.550 |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17-07-19 |
211 |
ANA MARIA CHAVEZ ROSAS |
5.799.752-4 |
ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO |
$ 70.000 |
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17-07-19 |
212 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
ADHESIVOS SOBRE SINTRA |
$ 40.000 |
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21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17-07-19 |
213 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 23.130 |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17-07-19 |
214 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 31.550 |
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23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-07-19 |
215 |
TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
RESMAS Y PILAS |
$ 90.000 |
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-07-19 |
216 |
COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA |
76.262.215-7 |
AUDIFONOS Y PARLANTES |
$ 141.000 |
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25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-07-19 |
217 |
NESLA MU„OZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
ESTATUILLA DE RAULI |
$ 56.000 |
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-07-19 |
218 |
ORTHO MED LTDA. |
78.921.550-2 |
SILLA DE RUEDAS |
$ 120.000 |
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-07-19 |
219 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
ANDADOR CON RUEDAS DELANTERAS |
$ 99.980 |
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28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-07-19 |
220 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 32.050 |
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-07-19 |
221 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 32.050 |
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30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-07-19 |
222 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 32.050 |
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31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-07-19 |
223 |
COMERC. Y DIST. DE INSUMOS MEDICOS |
76.175.252-9 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
$ 143.908 |
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32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-07-19 |
224 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
INSUMOS PARA OPD |
$ 25.660 |
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33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-07-19 |
225 |
EL RINCON GANADERO |
76.223.837-3 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
$ 145.000 |
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34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-07-19 |
226 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
PREMIOS DESAFIO ESCENARIO |
$ 143.720 |
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35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23-07-19 |
227 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
$ 88.320 |
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36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
24-07-19 |
228 |
COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA |
76.262.215-7 |
BATERIA HANKOOK |
$ 136.000 |
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37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
24-07-19 |
229 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 7.830 |
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38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
24-07-19 |
230 |
HOSTAL Y TURISMO AKAINIJ |
76.420.961-3 |
SERVICIO DE HOSPEDAJE |
$ 110.000 |
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39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
25-07-19 |
231 |
ACEVEDO GONZALEZ Y CIA LTDA. |
76.218.200-9 |
PRODUCTO FARMACEUTICO |
$ 126.140 |
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40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
26-07-19 |
232 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
$ 88.320 |
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41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
26-07-19 |
233 |
FERNANDO URIBE BUSTAMANTE |
8.980.986-K |
SERVICIO DE FLETE |
$ 146.000 |
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42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
26-07-19 |
234 |
CHRISTIAN MAURICIO WUPPELMANN R. |
10.964.908-2 |
ADHESIVOSD Y GRAFICA |
$ 96.390 |
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43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
26-07-19 |
235 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
89.862.200-2 |
DIFERENCIA DE PASAJE |
$ 23.000 |
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44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
26-07-19 |
236 |
LUIS ORLANDO HENRIQUEZ BURGOS |
12.312.135-K |
TARROS DE AROMA |
$ 141.600 |
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45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
29-07-19 |
237 |
ANA MARIA CHAVEZ ROSAS |
5.799.752-4 |
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
$ 35.000 |
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46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
29-07-19 |
238 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
PENDON |
$ 45.000 |
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47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
29-07-19 |
239 |
EL RINCON GANADERO |
76.101.008-5 |
MATERIALES PARA VETERINARIA |
$ 144.999 |
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48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
29-07-19 |
240 |
JOSE LUIS CIFUENTES URIBE |
13.736.932-K |
SERVICIO DE ALMUERZO |
$ 40.000 |
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49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
30-07-19 |
241 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 32.370 |
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50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
30-07-19 |
242 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
$ 88.320 |
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51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
30-07-19 |
243 |
COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA |
76.262.215-7 |
KIT DE CA„OS BOSCA |
$ 145.000 |
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52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
30-07-19 |
244 |
INSUMOS Y FARMACOS CIA. LTDA. |
76.175.252-9 |
PRODUCTO FARMACEUTICOS |
$ 133.052 |
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53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
30-07-19 |
245 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 32.370 |
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54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
30-07-19 |
246 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
MANTELES Y OTROS |
$ 142.000 |
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55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
31-07-19 |
247 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 32.370 |
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