N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
449 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
CASACAS CON ESTAMPADO |
|
01-07-2014 |
$ 92.000 |
|
|
|
2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
450 |
ISABEL MANCILLA GONZALEZ |
12.016.464-3 |
|
INSUMOS PARA ACTIVIDAD RECUPERACION DE BARRIOS |
|
01-07-2014 |
$ 36.000 |
|
|
|
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
451 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
COPAS Y MEDALLAS |
|
01-07-2014 |
$ 115.500 |
|
|
|
4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
452 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
MATERIALES DE ASEO |
|
01-07-2014 |
$ 124.980 |
|
|
|
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
453 |
RIGOBERTO CASTRO CIFUENTES |
9.958.523-4 |
|
REPARACION TECHO GIMNASIO |
|
01-07-2014 |
$ 125.500 |
|
|
|
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
454 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
01-07-2014 |
$ 86.040 |
|
|
|
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
455 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO |
|
01-07-2014 |
$ 123.100 |
|
|
|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
456 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
INSUMOS PARA FIESTA DE LA NIEVE |
|
01-07-2014 |
$ 102.880 |
|
|
|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
457 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES PARA FIESTA DE LA NIEVE |
|
01-07-2014 |
$ 124.100 |
|
|
|
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
458 |
INGENIERIA DEL ESTRECHO |
84.626.200-8 |
|
PAPEL FOTOGRAFICO |
|
01-07-2014 |
$ 12.788 |
|
|
|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
459 |
KATHERINE MORALES URRUTIA |
16.964.660-0 |
|
INSUMOS RECUPERACION DE BARRIOS |
|
01-07-2014 |
$ 26.500 |
|
|
|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
460 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES PARA RECUP. DE BARRIOS |
|
01-07-2014 |
$ 8.800 |
|
|
|
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
461 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
COPAS - MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION |
|
01-07-2014 |
$ 119.400 |
|
|
|
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-07-2014 |
462 |
COOPERATIVA FORESTAL COIGUE LIMITADA |
65.873.140-8 |
|
CAMIONADA DE RAJONES |
|
01-07-2014 |
$ 80.000 |
|
|
|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-07-2014 |
463 |
YOSELINE PEDREROS ALVAREZ |
16.066.372-3 |
|
INSUMOS PARA BANDA DE GUERRA |
|
02-07-2014 |
$ 60.000 |
|
|
|
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-07-2014 |
464 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ |
8.909.492-5 |
|
GOMA ANTIDESLIZANTE |
|
02-07-2014 |
$ 90.000 |
|
|
|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-07-2014 |
465 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES PARA REPARACION |
|
02-07-2014 |
$ 125.000 |
|
|
|
18 |
|
MUNICIPALIDAD |
02-07-2014 |
466 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
02-07-2014 |
$ 43.020 |
|
|
|
19 |
|
MUNICIPALIDAD |
03-07-2014 |
467 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
COPAS Y MEDALLAS |
|
03-07-2014 |
$ 122.000 |
|
|
|
20 |
|
MUNICIPALIDAD |
03-07-2014 |
468 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO |
|
03-07-2014 |
$ 33.220 |
|
|
|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-07-2014 |
469 |
LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
|
PUBLICACION CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DEL BOMBERO |
|
03-07-2014 |
$ 90.440 |
|
|
|
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-07-2014 |
470 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
03-07-2014 |
$ 43.020 |
|
|
|
23 |
|
MUNICIPALIDAD |
04-07-2014 |
471 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS PARA ALCALDIA |
|
04-07-2014 |
$ 14.340 |
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-07-2014 |
472 |
RIGOBERTO CASTRO CIFUENTES |
9.958.523-4 |
|
INSTALACION PUERTAS BODEGA SUM |
|
04-07-2014 |
$ 125.500 |
|
|
|
25 |
|
MUNICIPALIDAD |
04-07-2014 |
473 |
SOC. COM..GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA CIA. BOMBEROS |
|
04-07-2014 |
$ 109.455 |
|
|
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-07-2014 |
474 |
RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA. |
86.172.000-4 |
|
PROD. FARMACEUTICOS PARA VETERINARIA |
|
04-07-2014 |
$ 107.227 |
|
|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-07-2014 |
475 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
|
PENDON ROLLER DE 1.0 METROS X 2.0 METROS |
|
04-07-2014 |
$ 90.000 |
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-07-2014 |
476 |
JOSE ANTONIO OYARZO PINDA |
11.219.306-5 |
|
MARCOS DE FOTOS |
|
04-07-2014 |
$ 120.000 |
|
|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-07-2014 |
477 |
L Y P NOVEDADES |
8.538.802-9 |
|
FIGURAS |
|
04-07-2014 |
$ 60.000 |
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-07-2014 |
478 |
ISABEL MANCILLA GONZALEZ |
12.016.464-3 |
|
SOPAIPILLAY PEBRE, ACTIV. ADULTO MAYOR |
|
07-07-2014 |
$ 19.000 |
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-07-2014 |
479 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
07-07-2014 |
$ 43.020 |
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-07-2014 |
480 |
ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA |
78.144.630-0 |
|
MALLAS LYCRA MANGA LARGA |
|
07-07-2014 |
$ 109.000 |
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-07-2014 |
484 |
YOSELINE PEDREROS ALVAREZ |
89.862.200-2 |
|
TORTA Y TAPADITOS PARA ACT. ADULTO MAYOR |
|
07-07-2014 |
$ 106.000 |
|
|
|
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-07-2014 |
485 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
MEDALLAS Y TROFEOS |
|
07-07-2014 |
$ 104.000 |
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-07-2014 |
486 |
GASCO S.A. |
90.310,000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
07-07-2014 |
$ 43.020 |
|
|
|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-07-2014 |
487 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS, AYUDA SOCIAL |
|
08-07-2014 |
$ 10.520 |
|
|
|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-07-2014 |
488 |
MONICA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
08-07-2014 |
$ 78.270 |
|
|
|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08//07/2014 |
489 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
08//07/2014 |
$ 87.100 |
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-07-2014 |
492 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
09-07-2014 |
$ 42.860 |
|
|
|
40 |
|
MUNICIPALIDAD |
09-07-2014 |
493 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
CERRADURA SOBREPONER ELECTRICA |
|
09-07-2014 |
$ 118.000 |
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-07-2014 |
494 |
COMERCIAL E INVERISIONES CROSUR |
78.197.550-8 |
|
KIT DE CAÑOS |
|
09-07-2014 |
$ 100.231 |
|
|
|
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-07-2014 |
495 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
ALARGADORES |
|
09-07-2014 |
$ 125.000 |
|
|
|
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-07-2014 |
496 |
IMPRENTA RASMUSSEN |
79.866.170-1 |
|
PAPEL DE REGALO |
|
09-07-2014 |
$ 50.000 |
|
|
|
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-07-2014 |
498 |
JAEN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
CASACAS CON ESTAMPADO |
|
09-07-2014 |
$ 92.000 |
|
|
|
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-07-2014 |
499 |
RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CIA. LTDA. |
78.312.270-7 |
|
MARCOS DE FOTOS |
|
09-07-2014 |
$ 118.200 |
|
|
|
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-07-2014 |
500 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA ANIVERSARIO BANDA |
|
10-07-2014 |
$ 124.041 |
|
|
|
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-07-2014 |
501 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA MUSEO |
|
10-07-2014 |
$ 98.240 |
|
|
|
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
1007/2014 |
502 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
MATERIALES DE ASEO |
|
1007/2014 |
$ 120.700 |
|
|
|
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-07-2014 |
503 |
HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA. |
76.338.780-1 |
|
ALOJAMIENTO ARTISTAS FIESTA DE LA NIEVE |
|
11-07-2014 |
$ 74.800 |
|
|
|
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-07-2014 |
504 |
COMERCIAL E INVERISIONES CROSUR |
78.197.550-8 |
|
KIT CAÑOS AYUIDA SOCIAL SR. JOSE GONZÁLEZ CALDERÓN |
|
11-07-2014 |
$ 100.231 |
|
|
|
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-07-2014 |
505 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL |
|
15-07-2014 |
$ 14.290 |
|
|
|
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-07-2014 |
506 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
ALIMENTOS REUNIÒN UMAG |
|
15-07-2014 |
$ 37.000 |
|
|
|
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-07-2014 |
507 |
MONICA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
15-07-2014 |
$ 78.270 |
|
|
|
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-07-2014 |
508 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
17-07-2014 |
$ 84.060 |
|
|
|
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-07-2014 |
509 |
VALERIA JOSÈ RAMÌREZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
|
ALIMENTOS REUNIÒN ORG. COMUNALES |
|
17-07-2014 |
$ 17.500 |
|
|
|
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-07-2014 |
510 |
KATHERINE MORALES URRUTIA |
16.964.660-0 |
|
ALOJAMIENTO 3 PERSONAS |
|
17-07-2014 |
$ 84.000 |
|
|
|
57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-07-2014 |
511 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
17-07-2014 |
$ 85.720 |
|
|
|
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-07-2014 |
512 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
17-07-2014 |
$ 42.860 |
|
|
|
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-07-2014 |
513 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
4 PLANCHAS TERCIADO |
|
18-07-2014 |
$ 116.000 |
|
|
|
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-07-2014 |
514 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE VOLEYBOL |
|
18-07-2014 |
$ 96.000 |
|
|
|
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-07-2014 |
515 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES PARA BODEGA |
|
18-07-2014 |
$ 124.000 |
|
|
|
62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-07-2014 |
516 |
ANA MARIA CHAVEZ ROSAS |
5.799.752-4 |
|
ALOJAMIENTO 3 PERSONAS |
|
18-07-2014 |
$ 71.400 |
|
|
|
63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-07-2014 |
517 |
SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ALIMENTOS PARA ADULTOS MAY. |
|
18-07-2014 |
$ 121.300 |
|
|
|
64 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-07-2014 |
518 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
18-07-2014 |
$ 85.720 |
|
|
|
65 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-07-2014 |
519 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
4 DIAS ALOJAMIENTO |
|
18-07-2014 |
$ 125.000 |
|
|
|
66 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-07-2014 |
520 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
TABLET MASTER-G (CMANK017) |
|
18-07-2014 |
$89.600 |
|
|
|
67 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-07-2014 |
521 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
TABLET MASTER-G (CMANK017) |
|
21-07-2014 |
$89.600 |
|
|
|
68 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-07-2014 |
522 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
21-07-2014 |
$ 42.860 |
|
|
|
69 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-07-2014 |
523 |
MONICA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
ARTICULOS PARA VETERINARIA |
|
21-07-2014 |
$ 44.860 |
|
|
|
70 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-07-2014 |
524 |
SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ALIMENTOS ACTIVIDAD MUNICPAL |
|
21-07-2014 |
$ 112.600 |
|
|
|
71 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-07-2014 |
525 |
ANA MARIA CHAVEZ ROSAS |
5.799.752-4 |
|
ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS |
|
21-07-2014 |
$ 71.400 |
|
|
|
72 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-07-2014 |
526 |
SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
22-07-2014 |
$ 87.380 |
|
|
|
73 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-07-2014 |
527 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
ARTICULOS FERRETERIA |
|
22-07-2014 |
$ 124.500 |
|
|
|
74 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-07-2014 |
528 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE BASQUETBOL |
|
22-07-2014 |
$ 123.000 |
|
|
|
75 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-07-2014 |
529 |
SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
MATERIALES DE ASEO |
|
22-07-2014 |
$ 74.700 |
|
|
|
76 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-07-2014 |
530 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
ARTICULOS DEPORTIVOS |
|
22-07-2014 |
$ 123.000 |
|
|
|
77 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-07-2014 |
531 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS DEPENDECIA MUNICIPAL |
|
23-07-2014 |
$ 28.580 |
|
|
|
78 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-07-2014 |
533 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ALIMENTOS ACTIVIDAD MUNICPAL |
|
23-07-2014 |
$ 119.830 |
|
|
|
79 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-07-2014 |
534 |
RIGOBERTO CASTRO CIFUENTES |
9.958.523-4 |
|
TRABAJOS EN CASA DE LA MUJER |
|
23-07-2014 |
$ 75.000 |
|
|
|
80 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-07-2014 |
535 |
SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
23-07-2014 |
$ 90.420 |
|
|
|
81 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-07-2014 |
536 |
IMPRENTA RASMUSSEN |
79.866.170-1 |
|
PENDONES |
|
24-07-2014 |
$ 90.000 |
|
|
|
82 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-07-2014 |
537 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
ARTICULOS DEPORTIVOS |
|
24-07-2014 |
$ 125.000 |
|
|
|
83 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-07-2014 |
538 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
ARTICULOS DE PREMIACIÒN |
|
24-07-2014 |
$ 122.000 |
|
|
|
84 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-07-2012 |
539 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
ARTICULOS DE FERRETERIA |
|
24-07-2014 |
$ 125.000 |
|
|
|
85 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-07-2014 |
540 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
ARTICULOS DE FERRETERIA MAESTRANZA |
|
24-07-2014 |
$ 125.000 |
|
|
|
86 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-07-2014 |
542 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
24-07-2014 |
$ 42.860 |
|
|
|
87 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-07-2014 |
543 |
SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
25-07-2014 |
$ 90.010 |
|
|
|
88 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-07-2014 |
544 |
MAUREEN VARGAS REYES |
14.201.231-6 |
|
ARTICULOS DE PREMIACIÒN |
|
25-07-2014 |
$ 124.998 |
|
|
|
89 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-07-2014 |
545 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
ARTICULOS DE PREMIACIÒN |
|
25-07-2014 |
$ 117.000 |
|
|
|
90 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-07-2014 |
547 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS PARA BIBLIOTECA |
|
25-07-2014 |
$ 14.290 |
|
|
|
91 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-07-2014 |
548 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
ARTICULOS DE LIBRERÍA |
|
25-07-2014 |
$ 124.250 |
|
|
|
92 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-07-2014 |
549 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ARTICULOS DE BAÑO |
|
25-07-2014 |
$ 124.000 |
|
|
|
93 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-07-2014 |
550 |
FLORERIA IKEBANA |
10.38.606-7 |
|
ARTICULOS PREMIACIÒN |
|
25-07-2014 |
$ 69.000 |
|
|
|
94 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-07-2014 |
551 |
SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ARTICULOS DE LIMPIEZA |
|
25-07-2014 |
$ 124.700 |
|
|
|
95 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-07-2014 |
552 |
SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
25-07-2014 |
$ 90.240 |
|
|
|
96 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-07-2014 |
553 |
LAN AIRLINES |
89.862.200-2 |
|
DIFERENCIA DE PASAJE |
|
29-07-2014 |
$ 25.500 |
|
|
|
97 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-07-2014 |
554 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
ARTICULOS DEPORTIVOS |
|
29-07-2014 |
$ 125.000 |
|
|
|
98 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-07-2014 |
555 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES CONSTRUCCIÒN |
|
29-07-2014 |
$ 125.000 |
|
|
|
99 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-07-2014 |
556 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ARTICULOS PARA FIESTA DE LA NIEVE |
|
29-07-2014 |
$ 124.350 |
|
|
|
100 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-07-2014 |
557 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS DE 15 KGS. |
|
30-07-2014 |
$ 14.290 |
|
|
|
101 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-07-2014 |
558 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS DE 45 KGS. |
|
30-07-2014 |
$ 85.720 |
|
|
|
102 |
|
MUNICIPALIDAD |
30-07-2014 |
559 |
LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
|
PUBLICACION AGRADECIMIENTO EMPRESAS AUSPICIADORAS ACTIVIDAD FIESTA DE LA NIEVE. |
|
30-07-2014 |
$ 90.440 |
|
|
|
103 |
|
MUNICIPALIDAD |
31-07-2014 |
560 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
BALONES BABY FUTBOL |
|
31-07-2014 |
$ 125.000 |
|
|
|
104 |
|
MUNICIPALIDAD |
31-07-2014 |
561 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS, AYUDA SOCIAL SR. CARLOS VILLALON |
|
31-07-2014 |
$ 42.860 |
|
|
|
105 |
|
MUNICIPALIDAD |
31-07-2014 |
562 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ART. ASEO AYUDA SOCIAL SR. VICTOR BARRIA CALBUCHEO |
|
31-07-2014 |
$ 22.200 |
|
|
|
106 |
|
MUNICIPALIDAD |
31-07-2014 |
563 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS COMPETENCIA FIESTA DE LA NIEVE |
|
31-07-2014 |
$ 125.330 |
|
|
|
107 |
|
MUNICIPALIDAD |
31-07-2014 |
564 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
INSUMOS FIESTA DE LA NIEVE |
|
31-07-2014 |
$ 35.580 |
|
|
|
108 |
|
MUNICIPALIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
|
MUNICIPALIDAD |
31-07-2014 |
566 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
INSUMOS PROGRAMA RECUP. DE BARRIOS |
|
31-07-2014 |
$ 55.000 |
|
|
|