Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 09/07/2018
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace al acto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-06-18 | 147 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 12.900 | Ver Enlace | ||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-06-18 | 148 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | DOS TORTAS | $ 77.000 | Ver Enlace | ||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-06-18 | 149 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES DE OFICINA | $ 102.100 | Ver Enlace | ||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-06-18 | 150 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | 100 LITROS DE BENCINA | $ 101.300 | Ver Enlace | ||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04-06-18 | 151 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 12.900 | Ver Enlace | ||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-06-18 | 152 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 38.690 | Ver Enlace | ||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-06-18 | 153 | RASMUSSEN HNOS. LIMITADA | 79.866.170-1 | PENDON | $ 45.000 | Ver Enlace | ||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-06-18 | 154 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | TRES TIMBRES R-542 | $ 53.700 | Ver Enlace | ||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-06-18 | 155 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | DOS CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 77.380 | Ver Enlace | ||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-06-18 | 156 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | PAQUETES DE PA„ALES, AYUDA SOCIAL | $ 54.000 | Ver Enlace | ||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-06-18 | 157 | FARMACIAS SALCOBRAND | 76.031.071-9 | TOMA PRESIîN Y OTROS | $ 128.696 | Ver Enlace | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-06-18 | 158 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000.1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 38.690 | Ver Enlace | ||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-06-18 | 159 | RASMUSSEN HNOS. LIMITADA | 79.866.170-1 | LIENZO PVC | $ 120.000 | Ver Enlace | ||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07-06-18 | 160 | COMERCIAL CROSUR LIMITADA | 78.197.550-8 | LATEX Y OTROS | $ 136.797 | Ver Enlace | ||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07-06-18 | 161 | ZENON CID BUSTOS | 13.310.413-5 | TRANSPORTE PASAJEROS | $ 90.000 | Ver Enlace | ||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-06-18 | 162 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | TIMBRE R-542 | $ 17.900 | Ver Enlace | ||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-06-18 | 163 | AUSTRAL BROOM | 82.074.900-6 | PASAJE AYUDA SOCIAL | $ 108.110 | Ver Enlace | ||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-06-18 | 164 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 38.970 | Ver Enlace | ||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-06-18 | 165 | COMERCIAL CROSUR LIMITADA | 78.197.550-8 | CINTA REFLECTANTE | $ 117.000 | Ver Enlace | ||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-06-18 | 166 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 38.970 | Ver Enlace | ||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-06-18 | 167 | MARCIA VILLARROEL MARTINEZ | 6.583.140-6 | COFFE BREAK | $ 105.000 | Ver Enlace | ||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-06-18 | 168 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 12.990 | Ver Enlace | ||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-06-18 | 169 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 12.690 | Ver Enlace | ||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-06-18 | 170 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | CAJAS DE PLASTICOS | $ 66.972 | Ver Enlace | ||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-06-18 | 171 | EL RINCON GANADERO | 76.101.008-5 | PALAS Y AFRECHILLO | $ 62.250 | Ver Enlace | ||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-06-18 | 172 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | JUEGO DE LOZA | $ 35.980 | Ver Enlace | ||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13-06-18 | 173 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL | $ 80.730 | Ver Enlace | ||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14-06-18 | 174 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 9.430 | Ver Enlace | ||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-06-18 | 175 | PATRICIO ANDRƒS PƒREZ PƒREZ | 16.651.962-4 | LATA MTN | $ 126.000 | Ver Enlace | ||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-06-18 | 176 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | TRES CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 115.710 | Ver Enlace | ||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-06-18 | 177 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL | $ 85.230 | Ver Enlace | ||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-06-18 | 178 | KEILA RIQUELME ALBORNOZ | 76.115.549-0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 132.685 | Ver Enlace | ||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18-06-18 | 179 | COMERCIAL PEFA«S | 6.135.082-9 | FIGURAS | $ 94.680 | Ver Enlace | ||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20-06-18 | 180 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | PILAS | $ 35.000 | Ver Enlace | ||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20-06-18 | 181 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 9.430 | Ver Enlace | ||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22-06-18 | 182 | LATAM AIRLINES GRAOUP S.A. | 89.862.200-2 | DIFERENCIA PASAJE | $ 25.000 | Ver Enlace | ||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25-06-18 | 183 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 38.350 | Ver Enlace | ||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25-06-18 | 184 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 38.350 | Ver Enlace | ||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25-06-18 | 185 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | TORTAS | $ 64.700 | Ver Enlace | ||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-06-18 | 186 | MARCIA VILLARROEL MARTINEZ | 6.583.140-6 | COFEE BREAK | $ 105.000 | Ver Enlace | ||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-06-18 | 187 | CAPAAL SPA | 76.806.067-3 | AMPOLLETAS LED | $ 38.990 | Ver Enlace | ||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28-06-18 | 188 | EL RINCON GANADERO | 76.101.008-5 | BOMBA ESPAALDA Y MANGO AZADON | $ 80.200 | Ver Enlace | ||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28-06-18 | 189 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | DOS CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 76.240 | Ver Enlace |
