Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 21/07/2014
Página leída 1612 veces
Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-06-2014 | 374 | BENITO MARSAN LAGUNAS | 15.905.508-6 | CALEFONT, AYUDA SOCIAL | 02-06-2014 | $ 101.150 | |||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-06-2014 | 375 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | TARJETAS DE PRESENTACION | 03-06-2014 | $ 70.000 | |||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-06-2014 | 376 | ISABEL MANCILLA GONZALEZ | 12.016.464-3 | CALZONES ROTOS PARA REUNION CON VECINOS | 03-06-2014 | $ 40.000 | |||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-06-2014 | 377 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA CELEBRACION DIA DEL PAPA | 03-06-2014 | $ 123.200 | |||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-06-2014 | 378 | SOCI. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 03-06-2014 | $ 75.168 | |||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-06-2014 | 379 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | PENDONES, FOMENTO PRODUCTIVO | 03-06-2014 | $ 75.000 | |||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-06-2014 | 380 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | DONACION JUNTA DE VECINOS PARA FIESTA SOLIDARIA | 03-06-2014 | $ 77.150 | |||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-06-2014 | 381 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA CECOSF | 03-06-2014 | $ 72.080 | |||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-06-2014 | 382 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79.949.000-5 | TIMER DIGITAL TIPO COMPLETEL | 04-06-2014 | $ 22.950 | |||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-06-2014 | 383 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL | 04-06-2014 | $ 56.770 | |||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-06-2014 | 384 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 04-06-2014 | $ 83.410 | |||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-06-2014 | 385 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL | 05-06-2014 | $ 42.430 | |||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-06-2014 | 386 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | SILLA ESCRITORIO | 05-06-2014 | $ 39.900 | |||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-06-2014 | 387 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA FIESTA SOLIDARIA | 06-06-2014 | $ 125.190 | |||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-06-2014 | 388 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | MATERIALES DE ASEO PARA FAMILIA DAMINIFICADA POR INCENDIO | 06-06-2014 | $ 124.295 | |||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-06-2014 | 389 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 06-06-2014 | $ 78.446 | |||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-06-2014 | 391 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO RONDA MEDICA | 09-06-2014 | $ 100.000 | |||||
| 18 | MUNICIPALIDAD | 09-06-2014 | 393 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE BASQUETBOL | 09-06-2014 | $ 117.500 | ||||||
| 19 | MUNICIPALIDAD | 09-06-2014 | 394 | J. LEIVA S.A. | 96.549.620-3 | MEDALLAS CONDECORACION | 09-06-2014 | $ 61.880 | ||||||
| 20 | MUNICIPALIDAD | 09-06-2014 | 395 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | CASACAS ESTAMPADAS | 09-06-2014 | $ 92.000 | ||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-06-2014 | 396 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 09-06-2014 | $ 92.160 | |||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-06-2014 | 397 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | MEDALLAS Y TROFEOS | 09-06-2014 | $ 115.500 | |||||
| 23 | MUNICIPALIDAD | 09-06-2014 | 398 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS PARA BIBLIOTECA | 09-06-2014 | $ 14.340 | ||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-06-2014 | 399 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MATERIALES PARA REPARACIÓN GIMNASIO DE PESAS | 09-06-2014 | $ 118.530 | |||||
| 25 | MUNICIPALIDAD | 09-06-2014 | 400 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | DISCO DURO PARA PROGRAMA DIFUSION | 09-06-2014 | $ 119.600 | ||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-06-2014 | 401 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 10-06-2014 | $ 86.040 | |||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-06-2014 | 402 | NESLA MUÑOZ PAVLOV | 10.017.996-2 | PORTA MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO FUNC. MUNICIPALES | 10-06-2014 | $ 35.160 | |||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-06-2014 | 403 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96.889.950-3 | BUZO TERMICO | 10-06-2014 | $ 49.782 | |||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-06-2014 | 404 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | COPA Y MEDALLAS | 11-06-2014 | $ 122.000 | |||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-06-2014 | 405 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | COPAS Y MEDALLAS CAMPEONATO VOLEIBOL | 11-06-2014 | $ 120.500 | |||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-06-2014 | 406 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | CASACAS PARA PERSONAL D.D.C. | 11-06-2014 | $ 92.000 | |||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-06-2014 | 407 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | BATERIA COCINAPARA ADULTOS MAYORES | 11-06-2014 | $ 32.980 | |||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-06-2014 | 409 | SOC. COM. VIA ACTIVA Y CIA. LTDA. | 76.026.454-7 | LAPICES METALIZADOS CON LOGO | 12-06-2014 | $ 32.160 | |||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-06-2014 | 410 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS ALCALDIA | 13-06-2014 | $ 28.680 | |||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-06-2014 | 411 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL | 13-06-2014 | $ 86.040 | |||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-06-2014 | 412 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89.862.200-2 | DIFERENCIA PASAJE | 13-06-2014 | $ 73.500 | |||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-06-2014 | 413 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89.862.200-2 | CAMBIO NOMBRE | 13-06-2014 | $ 91.000 | |||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-06-2014 | 415 | GASCO S.A. | 90.310,000-1 | GAS OFICINA D.D.C. | 16-06-2014 | $ 28.680 | |||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-06-2014 | 416 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | CARRETILLA | 16-06-2014 | $ 39.800 | |||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-06-2014 | 417 | SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 16-06-2014 | $ 93.670 | |||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-06-2014 | 418 | GRAN TIENDA PREUNIC S.A | 91.635.000-7 | SET REGALOS DIA DEL PADRE | 16-06-2014 | $ 28.140 | |||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-06-2014 | 419 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9,697,907-0 | ENGRAPADORA Y CORCHETES | 17-06-2014 | $ 25.290 | |||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-06-2014 | 420 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | PUBLICACION ANIVERSARIO MUNICIPAL | 17-06-2014 | $ 119.000 | |||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-06-2014 | 421 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 17-06-2014 | $ 86.040 | |||||
| 45 | MUNICIPALIDAD | 19-06-2014 | 422 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | LIMPIA PIES PARA SALA CONCEJO | 19-06-2014 | $ 8.960 | ||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-06-2014 | 425 | HOTELERA RIOS DE LOS CIERVOS | 76.338.780-1 | HABITACIONES PARA ARTISTAS DIA DEL PADRE | 19-06-2014 | $ 71.400 | |||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-06-2014 | 426 | FARMACIAS SALCOBRAND | 76.031.071-9 | TUBOS CERADERM, AYUDA SOCIAL | 19-06-2014 | $ 120.570 | |||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-06-2014 | 427 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO RONDA MEDICA | 19-06-2014 | $ 125.000 | |||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-06-2014 | 428 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA DIA DEL PADRE | 19-06-2014 | $ 123.850 | |||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-06-2014 | 431 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | COCINA A GAS | 23-06-2014 | $ 125.000 | |||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-06-2014 | 432 | COMERCIALIZADORA PRAXEDIS SPAS | 76.239.716-1 | TARJETERO | 23-06-2014 | $ 17.850 | |||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-06-2014 | 433 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO ARTISTAS CELEBRACION DIA DEL PADRE | 23-06-2014 | $ 125.000 | |||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-06-2014 | 434 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO ARTISTAS CELEBRACION DIA DEL PADRE | 24-06-2014 | $ 125.000 | |||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-06-2014 | 435 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE FUTBOL | 24-06-2014 | $ 117.500 | |||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-06-2014 | 436 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | COPAS Y MEDALLAS PREMIACION VEOLEIBOL | 24-06-2014 | $ 120.500 | |||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-06-2014 | 437 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 24-06-2014 | $ 43.020 | |||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-06-2014 | 438 | L Y P NOVEDADES | 8.538.802-9 | PLACAS GRABADAS | 25-06-2014 | $ 20.000 | |||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-06-2014 | 440 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA CECOSF | 27-06-2014 | $ 82.400 | |||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-06-2014 | 441 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | MATERIALES PARA DEPTO. TRANSITO | 27-06-2014 | $ 49.870 | |||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-06-2014 | 442 | MONICA MARCELA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 27-06-2014 | $ 78.270 | |||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-06-2014 | 443 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA ADULTO MAYOR | 27-06-2014 | $ 84.940 | |||||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-06-2014 | 444 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA SINDICATO PESCADORES | 27-06-2014 | $ 53.100 | |||||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-06-2014 | 445 | MONICA MARCELA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 30-06-2014 | $ 78.270 |
