Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 08/05/2019
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace al acto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02-04-19 | 86 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | HERVIDOR, TOSTADOR, JUEGO DE OLLAS, WOK | $ 131.920 | Ver Enlace | ||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02-04-19 | 87 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | LIMPIAPIE, MANTEL, VISILLOS Y MANTEL | $ 70.940 | Ver Enlace | ||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-04-19 | 88 | ZOODATA LIMITADA | 77.409.220-K | LECTOR MINI USB | $ 76.160 | Ver Enlace | ||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-04-19 | 89 | COM. Y PROD. ANGELO HENRIQUEZ EIRL | 76.399.693-K | SERVICIO DIFUSIîN RADIAL | $ 80.000 | Ver Enlace | ||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-04-19 | 90 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | ESTUFA A GAS | $ 144.500 | Ver Enlace | ||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-04-19 | 91 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | PUBLICACIîN EN DIARIO REGIONAL | $ 102.816 | Ver Enlace | ||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10-04-19 | 92 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 70.080 | Ver Enlace | ||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10-04-19 | 93 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR | 78.197.550-8 | PISO GOMA NEGRO | $ 33.000 | Ver Enlace | ||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10-04-19 | 94 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 8.570 | Ver Enlace | ||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-04-19 | 95 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83.547.100-4 | ARRIENDO DE VEHêCULO | $ 41.412 | Ver Enlace | ||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-04-19 | 96 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS PARA SCOUT | $ 55.500 | Ver Enlace | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-04-19 | 97 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | REPARACIîN DE NEUMATICOS | $ 50.000 | Ver Enlace | ||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-04-19 | 98 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS OPD | $ 28.500 | Ver Enlace | ||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-04-19 | 99 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | VASOS TERMICOS Y OTROS | $ 13.500 | Ver Enlace | ||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16-04-19 | 100 | ZOODATA LIMITADA | 77.409.220-K | LECTOR MINI USB | $ 76.160 | Ver Enlace | ||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16-04-19 | 101 | BIOTECH LIMITADA | 76.006.366-5 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 141.302 | Ver Enlace | ||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18-04-19 | 102 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 103.800 | Ver Enlace | ||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18-04-19 | 103 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | JUEGO DE VASOS Y JARRA | $ 21.920 | Ver Enlace | ||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22-04-19 | 104 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | COMIDA PARA PERROS Y GATOS | $ 50.750 | Ver Enlace | ||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-04-19 | 105 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 16.920 | Ver Enlace | ||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-04-19 | 106 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 34.600 | Ver Enlace | ||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-04-19 | 107 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | ALOJAMIENTO DOS DIAS | $ 70.000 | Ver Enlace | ||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24-04-19 | 108 | AKAINIJ SPA | 76.420.961-3 | ALOJAMIENTO CON ALIMENTACIîN DOS DêAS | $ 10.000 | Ver Enlace | ||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-04-19 | 109 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | FRUTAS Y MERMELADAS | $ 5.450 | Ver Enlace | ||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-04-19 | 110 | SOC. COMERCIAL FRENOS BRISTILO LTDA | 77.474.530-0 | NIPLES Y CA„ERIAS | $ 48.741 | Ver Enlace | ||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-04-19 | 111 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | HOJAS IMPRESAS ADHESIVOS TRANSPARENTE | $ 80.000 | Ver Enlace | ||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30-04-19 | 112 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | JUGOS Y AGUAS MINERALES | $ 115.000 | Ver Enlace | ||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30-04-19 | 113 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | JUEGO DE COPAS DORADAS | $ 90.000 | Ver Enlace |
