Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 09/05/2018
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| Nďż˝ | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nśmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace OC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02-04-18 | 80 | EL RINCON GANADERO SPA | 76.101.008-5 | PISTOLA DOSIFICADORA ORAL PARA GANADO | $ 20.240 | Ver Enlace | ||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02-04-18 | 81 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS OFICINA DE LA CULTURA | $ 37.630 | Ver Enlace | ||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02-04-18 | 82 | PABLO MANCILLA GONZALEZ | 11.130.254-5 | ALOJAMIENTO PROGRAMA PRODESAL | $ 50.000 | Ver Enlace | ||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-04-18 | 83 | ANGELICA PALACIOS CANALES | 11.624.094-7 | COFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS | $ 105.000 | Ver Enlace | ||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-04-18 | 84 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS SALA DE TURISMO | $ 8.830 | Ver Enlace | ||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-04-18 | 85 | MARIA HORMAZABAL TAPIA | 14.290.423-3 | BANDERAS NACIONALES Y DE MAGALLANES | $ 123.990 | Ver Enlace | ||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-04-18 | 86 | INGRID MARIA AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | ALIMENTOS OPD NNA | $ 14.860 | Ver Enlace | ||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-04-18 | 87 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES DE MANUALIDADES OPD NNA | $ 78.500 | Ver Enlace | ||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-04-18 | 88 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 36.110 | Ver Enlace | ||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-04-18 | 89 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | CARPETAS COLGANTES | $ 64.900 | Ver Enlace | ||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-04-18 | 90 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON | $ 45.000 | Ver Enlace | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-04-18 | 91 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA | 89.587.000-5 | BALANZA DIGITAL 200 KGR | $ 129.900 | Ver Enlace | ||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-04-18 | 92 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | PILAS DOBLLE Y TRIPLE A | $ 30.000 | Ver Enlace | ||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-04-18 | 93 | LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | PUBLICACIîN DIARIO REGIONAL DE AVISO | $ 84.966 | Ver Enlace | ||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-04-18 | 94 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | GALLETAS Y OTROS ALCALDIA | $ 126.090 | Ver Enlace | ||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-04-18 | 95 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO | $ 120.000 | Ver Enlace | ||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10-04-18 | 96 | NESLA MU„OZ PAVLOV (DISE„O AUSTRAL) | 10.017.996-2 | TIMBRES R-542 | $ 53.700 | Ver Enlace | ||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-04-18 | 97 | AEROVIAS DAP | 89.428.000-K | PASAJE AEREO | $ 76.087 | Ver Enlace | ||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-04-18 | 98 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 72.220 | Ver Enlace | ||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-04-18 | 99 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | ADHESIVO LA GOTITA | $ 42.000 | Ver Enlace | ||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-04-18 | 100 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL | $ 90.200 | Ver Enlace | ||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-04-18 | 101 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS CASA DE LA MUJER | $ 72.220 | Ver Enlace | ||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-04-18 | 102 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS PROGRAMA SENDA | $ 59.160 | Ver Enlace | ||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13-04-18 | 103 | ELECTRONICA CERCON E.I.R.L | 79.949.999-5 | TERMOMETROS DIGITALES | $ 138.992 | Ver Enlace | ||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16-04-18 | 104 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 71.760 | Ver Enlace | ||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16-04-18 | 105 | NESLA MU„OZ PAVLOV (DISE„O AUSTRAL) | 10.017.996-2 | GALVANOS | $ 125.500 | Ver Enlace | ||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-04-18 | 106 | NESLA MU„OZ PAVLOV (DISE„O AUSTRAL) | 10.017.996-2 | GALVANOS | $ 71.700 | Ver Enlace | ||
| 28 | MUNICIPAL | 17-04-18 | 107 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | REPARACIîN DE NEUMATICOS RETROEXC. | $ 50.000 | Ver Enlace | |||
| 29 | MUNICIPAL | 18-04-18 | 108 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS PARA PROGRAMA OPD | $ 36.950 | Ver Enlace | |||
| 30 | MUNICIPAL | 19-04-18 | 109 | NESLA MU„OZ PAVLOV (DISE„O AUSTRAL) | 10.017.996-2 | MEDALLAS | $ 117.300 | Ver Enlace | |||
| 31 | MUNICIPAL | 24-04-18 | 110 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS ALCALDIA | $ 11.880 | Ver Enlace | |||
| 32 | MUNICIPAL | 24-04-18 | 111 | COMERCIAL PEFA«S | 6.135.082-9 | CONDOR ARMAD, CONDOR CARABINEROS | $ 72.380 | Ver Enlace | |||
| 33 | MUNICIPAL | 24-04-18 | 112 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | TORTAS | $ 105.100 | Ver Enlace | |||
| 34 | MUNICIPAL | 24-04-18 | 113 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA | 80.586.800-7 | LIBROS | $ 32.851 | Ver Enlace | |||
| 35 | MUNICIPAL | 25-04-18 | 114 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS CASA DE LA MUJER | $ 71.280 | Ver Enlace | |||
| 36 | MUNICIPAL | 26-04-18 | 115 | CONCREMAG | 76.301.094-5 | ADOQUINES | $ 135.150 | Ver Enlace |
