Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 08/04/2019
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace al acto administrativo aprovatorio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-03-19 | 57 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS Y OTROS | $ 141.440 | Ver Enlace | ||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-03-19 | 58 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | SERVICIO DE FLETE | $ 120.000 | Ver Enlace | ||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04-03-19 | 59 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | BOLSA DE BASURA | $ 120.500 | Ver Enlace | ||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-03-19 | 60 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | 140 LITROS DE BENCINA | $ 136.220 | Ver Enlace | ||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-03-19 | 61 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | TIMBRES R-542 | $ 56.700 | Ver Enlace | ||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-03-19 | 62 | VERONICA CATALAN PIZARRO | 8.343.552-6 | FIGURAS | $ 114.000 | Ver Enlace | ||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-03-19 | 63 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA DêA DE LA MUJER | $ 55.000 | Ver Enlace | ||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13-03-19 | 64 | RECASUR LTDA | 82.120.600-6 | REPUESTOS CAMIONETA CHANGAN | $ 71.100 | Ver Enlace | ||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14-03-19 | 65 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 35.080 | Ver Enlace | ||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14-03-19 | 66 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR | 78.197.550-8 | ESMERIL ANGULAR | $ 136.794 | Ver Enlace | ||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14-03-19 | 67 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS PARA OPD | $ 32.260 | Ver Enlace | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20-03-19 | 68 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 8.580 | Ver Enlace | ||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-03-19 | 69 | ACEVEDO GONZALEZ Y CIA LTDA. | 76.218.200-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 97.881 | Ver Enlace | ||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-03-19 | 70 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 35.320 | Ver Enlace | ||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25-03-19 | 71 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 35.320 | Ver Enlace | ||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-03-19 | 72 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | PILAS DOBLE Y TRIPLE A | $ 80.000 | Ver Enlace | ||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-03-19 | 73 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 70.640 | Ver Enlace | ||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-03-19 | 74 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | $ 80.960 | Ver Enlace | ||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-03-19 | 75 | INSUMOS Y FARMACOS CIA. LTDA. | 76.175.252-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 143.908 | Ver Enlace | ||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-03-19 | 76 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | JUEGO DE TAZAS | $ 28.000 | Ver Enlace | ||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27-03-19 | 77 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 70.640 | Ver Enlace | ||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28-03-19 | 78 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 144.390 | Ver Enlace | ||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29-03-19 | 79 | ZENON CID BUSTOS | 13.310.413-5 | ARRIENDO MINIBUS | $ 140.000 | Ver Enlace | ||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29-03-19 | 80 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | SERVICIO DE FLETE | $ 120.000 | Ver Enlace | ||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29-03-19 | 81 | FARMACIAS SALCOBRAND | 76.031.071-9 | MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL | $ 60.398 | Ver Enlace | ||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29-03-19 | 82 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 106.260 | Ver Enlace | ||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29-03-19 | 83 | MARIBEL PEREZ HUENUQUEO | 17.739.412-2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 138.200 | Ver Enlace | ||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30-03-19 | 84 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | ALOJAMIENTO DOS DIAS | $ 90.000 | Ver Enlace | ||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30-03-19 | 85 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 8.660 | Ver Enlace |
