Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/06/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-03-2014 | 101-A | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 01 RECARGA DE GAS | 03-03-2014 | $ 11;630 | ||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-03-2014 | 102 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | LUCES HALÓGENAS | 03-03-2014 | $ 64;992 | ||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-03-2014 | 103 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | PALOS 2 X 2 | 03-03-2014 | $ 57;000 | ||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-03-2014 | 105 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL | 03-03-2014 | $ 47;570 | ||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-03-2014 | 106 | ERNESTO ULLOA BARRIA | 4.827.714-4 | ROSAS NATURALES INDICIDUALES | 04-03-2014 | $ 48;600 | ||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-03-2014 | 107 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | KIT DE CAÑOS | 04-03-2014 | $ 73;402 | ||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-03-2014 | 109 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | ESCRITORIO NEGRO 130X60X76 CM | 04-03-2014 | $ 69;800 | ||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-03-2014 | 111 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | PLANCHAS DE CHOLGUAN P/AYUDA SOCIAL | 04-03-2014 | $ 19;353 | ||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-03-2014 | 112 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO ALOJAMIENTO P/ASESOR JURIDICO | 04-03-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-03-2014 | 113 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | FRUTAS VARIAS P/INAUGURACION PLAZA SALUDABLE | 04-03-2014 | $ 36;800 | ||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-03-2014 | 114 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | PALTA-TOMATE Y PAN DE COMPLETOS | 04-03-2014 | $ 96;320 | ||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-03-2014 | 115 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | 04 FIERROS TUBULARES Y SOPORTES CORTINA P/CASA MUNICIPAL | 04-03-2014 | $ 25;500 | ||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-03-2014 | 117 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | PLANCHAS DE TERCIADO | 05-03-2014 | $ 114;000 | ||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-03-2014 | 118 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES PITOS TARJETAS | 05-03-2014 | $ 113;000 | ||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-03-2014 | 119 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 79.866.170-1 | MATERIALES P/DECORACION DIA DE LA MUJER | 05-03-2014 | $ 118;000 | ||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-03-2014 | 120 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | PACK DE COPAS | 05-03-2014 | $ 121;600 | ||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-03-2014 | 121 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-k | KIT DE CAÑOS | 05-03-2014 | $ 73;402 | ||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-03-2014 | 122 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 06-03-2014 | $ 47;570 | ||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-03-2014 | 124 | GASCO S.A. | 90;310;000-1 | GAS DE 15 KG. SECRETARIA CONCEJALES | 06-03-2014 | $ 15;860 | ||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-03-2014 | 125 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 06-03-2014 | $ 47;570 | ||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-03-2014 | 126 | FARMACIAS SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ENSURE Y CELEBRA AYUDA SOCIAL | 06-03-2014 | $ 64;450 | ||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-03-2014 | 127 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | CERRADURAS CONV. CECOSF | 06-03-2014 | $ 17;800 | ||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-03-2014 | 129 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | JUEGOS DE CORTINAS | 07-03-2014 | $ 17;980 | ||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-03-2014 | 130 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO P/2 PERSONAS CAMPAÑA RECICLAJE | 07-03-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-03-2014 | 131 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | MATERIALES P PROGRAMA HABITABILIDAD | 07-03-2014 | $ 31;010 | ||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-03-2014 | 132 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | KIT DE CAÑOS PROGRAMA HABITABILIDAD | 07-03-2014 | $ 73;402 | ||||||||
| 27 | MUNICIPALIDAD | 07-03-2014 | 132-A | GARMENDIA MACUS S.A. | 96.889.950-3 | GUANTES; CASCO LENTES | 07-03-2014 | $ 107;778 | |||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-03-2014 | 133 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | AVISO REAVALUO DE BIENES RAICES | 07-03-2014 | $ 29;750 | ||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-03-2014 | 134 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 10-03-2014 | $ 95;140 | ||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-03-2014 | 136 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 10-03-2014 | $ 47;570 | ||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-03-2014 | 137 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS PARA CASA MUNICIPAL | 11-03-2014 | $ 95;140 | ||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-03-2014 | 138 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ROPA TRABAJO | 11-03-2014 | $ 86;657 | ||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-03-2014 | 139 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER | 11-03-2014 | $ 122;400 | ||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-03-2014 | 140 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER | 11-03-2014 | $ 123;160 | ||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-03-2014 | 141 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA CLUB ADULTO MAYOR | 10-03-2014 | $ 60;780 | ||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-03-2014 | 142 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA DIA DE L A MUJER | 11-03-2014 | $ 123;500 | ||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-03-2014 | 143 | EL RINCON GANADERO | 76.101.008-5 | SEMILLAS | 11-03-2014 | $ 87;715 | ||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-03-2014 | 144 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | GALONES DE PINTURA | 13-03-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-03-2014 | 145 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | SACOS DE CEMENTO | 13-03-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-03-2014 | 146 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS DIA DE LA MUJER | 13-03-2014 | $ 123;210 | ||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-03-2014 | 147 | ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. | 82.120.600-6 | CARGADOR DE BATERIA BUS | 14-03-2014 | $ 76;227 | ||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-03-2014 | 148 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 14-03-2014 | $ 47;570 | ||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-03-2014 | 149 | ISABEL MANCILLA GONZALEZ | 12.016.464-3 | ALMUERZOS DIA DE LA MUJER | 14-03-2014 | $ 123;000 | ||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-03-2014 | 150 | NESLA MUÑOZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS ESTUCHES | 14-03-2014 | $ 119;990 | ||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-03-2014 | 151 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 14-03-2014 | BEBIDAS 3 LTS. | 14-03-2014 | $ 41;200 | ||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-03-2014 | 152 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | PACK DE COPAS | 14-03-2014 | $ 97;720 | ||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14/03/20143 | 153 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | CANASTA FAMILIAR | 14-03-2014 | $ 78;520 | ||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-03-2014 | 154 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIALES DIA DE LA MUJER | 14-03-2014 | $ 116;500 | ||||||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-03-2014 | 155 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS RECUPERACION DE BARRIOS | 14-03-2014 | $ 13;420 | ||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-03-2014 | 156 | REDOFFICE | PAPEL FOTOGRAFICO | 14-03-2014 | $ 7;900 | |||||||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-03-2014 | 157 | REDOFFICE | LAPICES PILOT | 14-03-2014 | $ 68;640 | |||||||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-03-2014 | 158 | JUAN ESPINOZA CAMPOS | 5.035.499-7 | INSTALACION PISO FLOTANTE | 14-03-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-03-2014 | 160 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS RECUPERACION DE BARRIOS | 17-03-2014 | $ 68;860 | ||||||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-03-2014 | 161 | ANIBAL MARTINEZ VELLEJO | 15.098.340-1 | PAN CHORIPAN | 17-03-2014 | $ 11;000 | ||||||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-03-2014 | 164 | ACTUALIA DATA COMERCIAL LTDA. | 76.041.650-9 | SUSCRIPCION SALUDOS PROTOCOLARES | 18-03-2014 | $ 84;490 | ||||||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-03-2014 | 165 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 18-03-2014 | $ 47;570 | ||||||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-03-2014 | 166 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 19-03-2014 | $ 95;140 | ||||||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-03-2014 | 167 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | SALCHICHAS P/CLINICA VETERINARIA | 19-03-2014 | $ 34;500 | ||||||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-03-2014 | 168 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 19-03-2014 | $ 47;570 | ||||||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-03-2014 | 169 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | CANASTA FAMILIAR | 19-03-2014 | $ 78;520 | ||||||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-03-2014 | 170 | HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. | 50.189.970-4 | ALOJAMIENTO SR. SEGUNDO ARTEAGA AYUDA SOCIAL | 20-03-2014 | $ 96;000 | ||||||||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-03-2014 | 171 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES Y JUEGO MALLA | 21-03-2014 | $ 104;500 | ||||||||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-03-2014 | 172 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | TRIPTICOS OFICIO | 21-03-2014 | $ 100;000 | ||||||||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-03-2014 | 179 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | AYUDA SOCIAL CANASTA FAMILIAR | 25-03-2014 | $ 78;520 | ||||||||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-03-2014 | 181 | RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CIA. LTDA. | 78.312.270-7 | MARCOS DE MOLDURA | 25-03-2014 | $ 43;800 | ||||||||
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-03-2014 | 182 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA ACTIVIDAD SOCIAL | 25-03-2014 | $ 101;050 | ||||||||
| 67 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-03-2014 | 186 | ACTUALIA DATA COMERCIAL LTDA. | 76.041.650-9 | BASE DE DATOS | 26-03-2014 | $ 84;490 | ||||||||
| 68 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-03-2014 | 187 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | AYUDA SOCIAL CANASTA FAMILIAR | 26-03-2014 | $ 78;520 | ||||||||
| 69 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-03-2014 | 188 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 27-03-2014 | $ 95;140 | ||||||||
| 70 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-03-2014 | 189 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | AYUDA SOCIAL CANASTA FAMILIAR | 27-03-2014 | $ 78;520 | ||||||||
| 71 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-03-2014 | 189a | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 27-03-2014 | $ 47;570 | ||||||||
| 72 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-03-2014 | 190 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 28-03-2014 | $ 63;430 | ||||||||
| 73 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-03-2014 | 191 | JOSE OBANDO MARQUEZ | 6.162.462-7 | TACOS DE LEÑA COMISARIO | 28-03-2014 | $ 105;000 | ||||||||
| 74 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-03-2014 | 192 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909492-5 | CANDADOS; PESTILLOS | 28-03-2014 | $ 91;700 | ||||||||
| 75 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-03-2014 | 193 | JOSE MUÑOZ MUÑOZ | 7.762.453-8 | TACOS DE LEÑA RECU. BARRIOS | 28-03-2014 | $ 105;000 | ||||||||
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