Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 03/04/2019
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace al acto aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-02-19 | 31 | SIGDOTEK S.A. | 76.692.840-4 | REPUESTO MAQUNARIA | $83.030 | Ver Enlace |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-02-19 | 32 | MARIBEL PEREZ HUENUQUEO | 17.739.412-2 | MICROMOTOR MARATHON | $99.000 | Ver Enlace |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-02-19 | 33 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $34.910 | Ver Enlace |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-02-19 | 34 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $34.910 | Ver Enlace |
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-02-19 | 35 | MARIBEL PEREZ HUENUQUEO | 17.739.412-2 | FUENTE DE PODER MICROMOTOR | $60.000 | Ver Enlace |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-02-19 | 36 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | ESTUFA A GAS | $144.915 | Ver Enlace |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-02-19 | 37 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $34.910 | Ver Enlace |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-02-19 | 38 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $69.820 | Ver Enlace |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-02-19 | 39 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $34.910 | Ver Enlace |
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-02-19 | 40 | ARIEL ROJAS HORMAZABAL | 16.967.641-0 | ARTêCULOS DE FERRETERIA | $35.000 | Ver Enlace |
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-02-19 | 41 | IMPRENTA RASMUSSEN HERMANOS | 79.866.170-1 | PENDON | $54.000 | Ver Enlace |
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07-02-19 | 42 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CAJAS DE POLLO | $80.000 | Ver Enlace |
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-02-19 | 43 | MARIBEL PEREZ HUENUQUEO | 17.739.412-2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $98.500 | Ver Enlace |
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-02-19 | 44 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $34.430 | Ver Enlace |
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-02-19 | 45 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | REPUESTOS DESMALEZADORA | $34.691 | Ver Enlace |
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-02-19 | 46 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA | 89.587.000-5 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $31.800 | Ver Enlace |
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-02-19 | 47 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $51.270 | Ver Enlace |
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-02-19 | 48 | MARIBEL PEREZ HUENUQUEO | 17.739.412-2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $79.500 | Ver Enlace |
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-02-19 | 49 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES | 78.307.990-9 | CALCULADORA Y TIMBRE | $39.000 | Ver Enlace |
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-02-19 | 50 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | BENCINA | $137.480 | Ver Enlace |
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18-02-19 | 51 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | HOSPEDAJE | $90.000 | Ver Enlace |
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20-02-19 | 52 | HOSTAL AKAINIJ | 76.420.961-3 | HOSPEDAJE ABOGADO CORPORACIîN | $130.000 | Ver Enlace |
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20-02-19 | 53 | COMERCIAL E IVERSIONES CROSUR LTDA | 78.197.550-8 | TRAJES IMPERMEABLES | $93.872 | Ver Enlace |
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-02-19 | 54 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $102.120 | Ver Enlace |
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-02-19 | 55 | FARMACIAS SALCOBRAND | 76.031.071-9 | TARROS ENSURE | $132.293 | Ver Enlace |
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-02-19 | 56 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $76.400 | Ver Enlace |
