N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-12-2013 |
627 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
02 RECARGA GAS 45 KG |
02-12-2013 |
|
$ 83;760 |
|
|
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|
2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-12-2013 |
628 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
MATERIAL GASFITERIA |
02-12-2013 |
|
$ 119;950 |
|
|
|
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|
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-12-2013 |
629 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
VIENESAS |
02-12-2013 |
|
$ 6;900 |
|
|
|
|
|
|
4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-12-2013 |
630 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
ART. VARIOS |
02-12-2013 |
|
$ 39;240 |
|
|
|
|
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|
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-12-2013 |
631 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
ADORNOS NAVIDAD |
02-12-2013 |
|
$ 116;360 |
|
|
|
|
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|
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-12-2013 |
632 |
IMPRENTA RASMUSSEN |
79.866.170-1 |
|
EMPAVONADO DE VIDRIOS |
03-12-2013 |
|
$ 36;000 |
|
|
|
|
|
|
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-12-2013 |
633 |
DELFO MUÑOZ MUÑOZ |
10.697.346-6 |
|
TACOS DE LEÑA |
03-12-2013 |
|
$ 35;000 |
|
|
|
|
|
|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-12-2013 |
634 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
BURLETE |
03-12-2013 |
|
$ 6;280 |
|
|
|
|
|
|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-12-2013 |
635 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
02 RECARGA GAS 45 KG |
04-12-2013 |
|
$ 83;760 |
|
|
|
|
|
|
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-12-2013 |
637 |
COMERCIAL ALFGAL LTDA. |
76.124.563-5 |
|
SET PRESAS; MOSQUETON |
04-12-2013 |
|
$ 119;200 |
|
|
|
|
|
|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-12-2013 |
638 |
NESLA MUÑOZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
|
GALVANOS Y MEDALLAS |
04-12-2013 |
|
$ 119;670 |
|
|
|
|
|
|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-12-2013 |
639 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
FUENTES Y MANTELES |
04-12-2013 |
|
$ 119;660 |
|
|
|
|
|
|
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-12-2013 |
640 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
PINTURA SPRAY |
05-12-2013 |
|
$ 33;480 |
|
|
|
|
|
|
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-12-2013 |
642 |
FARMACIA SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
|
03 CAJAS ARTRIZONA |
05-12-2013 |
|
$ 74;940 |
|
|
|
|
|
|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-12-2013 |
643 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
HOJAS AFEITAR |
05-12-2013 |
|
$ 36;000 |
|
|
|
|
|
|
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-12-2013 |
645 |
DELFO MUÑOZ MUÑOZ |
10.697.346-6 |
|
TACOS DE LEÑA |
06-12-2013 |
|
$ 105;000 |
|
|
|
|
|
|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-12-2013 |
648 |
GUILLERMO SAAVEDRA SOTO |
8.538.802-9 |
|
GALVANOS ELIGE NO FUMAR |
11-12-2013 |
|
$ 84;500 |
|
|
|
|
|
|
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-12-2013 |
649 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909.492-5 |
|
PERSIANA PVC |
11-12-2013 |
|
$ 35;600 |
|
|
|
|
|
|
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-12-2013 |
650 |
NESLA MUÑOZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
|
ESTUCHES TERCIOPELO |
11-12-2013 |
|
$ 114;100 |
|
|
|
|
|
|
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-12-2013 |
651 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ART. VARIOS ASEO |
11-12-2013 |
|
$ 104;820 |
|
|
|
|
|
|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-12-2013 |
652 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
ADORNOS NAVIDAD |
11-12-2013 |
|
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-12-2013 |
653 |
KATHERINE MORALES URRUTIA |
16.964.660-0 |
|
TAPADITOS Y PIE LIMON |
11-12-2013 |
|
$ 37;500 |
|
|
|
|
|
|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-12-2013 |
654 |
FARMACIA SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
|
REMEDIO AYUDA SOCIAL |
11-12-2013 |
|
$ 95;730 |
|
|
|
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-11-2013 |
655 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ART. COMESTIBLES VARIOS |
13-12-2013 |
|
$ 30;620 |
|
|
|
|
|
|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-11-2013 |
656 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
02 RECARGA GAS 45 KG |
13-12-2013 |
|
$ 41;880 |
|
|
|
|
|
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-12-2013 |
657 |
MATIAS SEBASTIAN RODRIGUEZ |
14.780.008-8 |
|
SERV. COCTELERIA |
13-12-2013 |
|
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-12-2013 |
658 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
01 COMEDOR METAL 4/SILLAS |
13-12-2013 |
|
$ 39;800 |
|
|
|
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-12-2013 |
659 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
COLACIONES |
16-12-2013 |
|
$ 65;600 |
|
|
|
|
|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-12-2013 |
660 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
ART. ASEO |
16-12-2013 |
|
$ 58;320 |
|
|
|
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-12-2013 |
661 |
RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA. |
86.172.000-4 |
|
MEDICAMENTOS VETERINARIOS |
16-12-2013 |
|
$ 107;350 |
|
|
|
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-12-2013 |
662 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
TOALLAS DE CUERPO |
17-12-2013 |
|
$ 110;700 |
|
|
|
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-12-2013 |
663 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
PECHUGA DE POLLO Y GALLETAS |
17-12-2013 |
|
$ 20;360 |
|
|
|
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-12-2013 |
664 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
02 RECARGA GAS 45 KG |
17-12-2013 |
|
$ 83;760 |
|
|
|
|
|
|
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-12-2013 |
665 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
30 TOALLA DE CARA |
17-12-2013 |
|
$ 53;400 |
|
|
|
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-12-2013 |
666 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909.492-5 |
|
1 ALARGADOR Y HACHA |
17-12-2013 |
|
$ 10;100 |
|
|
|
|
|
|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-12-2013 |
667 |
KATHERINE MORALES URRUTIA |
16.964.660-0 |
|
TAPADITOS Y PIE LIMON |
17-12-2013 |
|
$ 42;000 |
|
|
|
|
|
|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-12-2013 |
668 |
ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
|
TROFEOS; MEDALLAS; ESTUCHES |
17-12-2013 |
|
$ 89;400 |
|
|
|
|
|
|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-12-2013 |
669 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ART. COMESTIBLES VARIOS |
17-12-2013 |
|
$ 66;480 |
|
|
|
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-12-2013 |
670 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
ARTICULOS VARIOS |
17-12-2013 |
|
$ 46;650 |
|
|
|
|
|
|
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-12-2013 |
671 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76;240;963-1 |
|
ART. COMESTIBLES VARIOS |
17-12-2013 |
|
$ 37;500 |
|
|
|
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-12-2013 |
672 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
RADIO MNI PREMIO ADULTO MAYOR |
18-12-2013 |
|
$ 121;500 |
|
|
|
|
|
|
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-12-2013 |
673 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
Articulos varios para fiesta navidad |
18-12-2013 |
|
$ 118;800 |
|
|
|
|
|
|
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-12-2013 |
674 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL |
18-12-2013 |
|
$ 78;520 |
|
|
|
|
|
|
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-12-2013 |
675 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
MATERIALES P/MANTENIMIENTO |
18-12-2013 |
|
$ 70;000 |
|
|
|
|
|
|
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-12-2013 |
676 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10;305;299-8 |
|
ALOJAMIENTO FEST. DE CINE |
18-12-2013 |
|
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-12-2013 |
677 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES P/MANTENIMIENTO |
19-12-2013 |
|
$ 120;400 |
|
|
|
|
|
|
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-12-2013 |
678 |
CLAUDIA GARAY YAÑEZ |
16.103.300-6 |
|
3 BALONES DE FUTBOL |
19-12-2013 |
|
$ 83;100 |
|
|
|
|
|
|
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-12-2013 |
679 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909.492-5 |
|
6 SACOS CAL INDUSTRIAL |
19-12-2013 |
|
$ 88;800 |
|
|
|
|
|
|
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-12-2013 |
680 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
200 OPALINA HILADA |
19-12-2013 |
|
$ 36;000 |
|
|
|
|
|
|
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-12-2013 |
681 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
COLACIONES P/ CONV SENDA |
19-12-2013 |
|
$ 122;000 |
|
|
|
|
|
|
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-12-2013 |
682 |
JOSE OBANDO MARQUEZ |
6.162.462-7 |
|
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO |
19-12-2013 |
|
$ 79;000 |
|
|
|
|
|
|
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-12-2013 |
683 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
RADIO PARLANTES / USB CHICAS |
19-12-2013 |
|
$ 31;500 |
|
|
|
|
|
|
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-12-2013 |
684 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
PAN DE PASCUAM INAUGURACION ARBOL |
19-12-2013 |
|
$ 119;600 |
|
|
|
|
|
|
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-12-2013 |
685 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
PAN DE PASCUA |
19-12-2013 |
|
$ 93;600 |
|
|
|
|
|
|
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-12-2013 |
686 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES P/REP SUM |
19-12-2013 |
|
$ 76;000 |
|
|
|
|
|
|
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-12-2013 |
687 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
COMESTIBLES VARIOS |
19-12-2013 |
|
$ 20;730 |
|
|
|
|
|
|
57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-12-2013 |
688 |
ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
|
BALONES -SENDA |
20-12-2013 |
|
$ 50;000 |
|
|
|
|
|
|
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-12-2013 |
689 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
|
QUEQUE |
23-12-2013 |
|
$ 10;000 |
|
|
|
|
|
|
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-12-2013 |
690 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
02 RECARGA GAS 45 KG |
23-12-2013 |
|
$ 97;450 |
|
|
|
|
|
|
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-12-2013 |
691 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
COMESTIBLES VARIOS |
23-12-2013 |
|
$ 41;370 |
|
|
|
|
|
|
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-12-2013 |
692 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
COMESTIBLES VARIOS COCTEL BOMBEROS |
23-12-2013 |
|
$ 69;050 |
|
|
|
|
|
|
62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-12-2013 |
693 |
ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
|
TROFEOS Y MEDALLAS |
24-12-2013 |
|
$ 89;400 |
|
|
|
|
|
|
63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
26-12-2013 |
694 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS S.A. |
26-12-2013 |
|
$ 97;450 |
|
|
|
|
|
|
64 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-12-2013 |
696 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
COMESTIBLES VARIOS CONVENIO SENDA |
30-12-2013 |
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$ 89;000 |
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65 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-12-2013 |
697 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
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COMESTIBLES VARIOS CONVENIO SENDA |
30-12-2013 |
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$ 89;000 |
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66 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-12-2013 |
698 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
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MATERIALES PARA FIESTA NAVIDAD |
30-12-2013 |
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$ 122;130 |
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67 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-12-2013 |
699 |
CRISTIAN WUPPELMANN RISCO |
10.964.908-2 |
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POLERAS P/INAUG PLAZA BIOSALUDABLE |
30-12-2013 |
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$ 121;500 |
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68 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-12-2013 |
700 |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
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AFICHES PROCED. RECICLAJE |
30-12-2013 |
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$ 103;000 |
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69 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-12-2013 |
701 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
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JUEGOS DIDACTICOS VARIOS |
30-12-2013 |
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$ 90;000 |
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70 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
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702 |
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71 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
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703 |
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72 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
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704 |
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