N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Nœmero del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o raz—n social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Objeto de la contrataci—n o adquisici—n |
Enlace al acto administrativo |
Monto total de la operaci—n |
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1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-11-18 |
331 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
Ver Enlace |
$ 9.890 |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-11-18 |
332 |
KEILA RIQUELME ALBORNOZ PLENA SALUD |
76.115.549-0 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PODOLOGA |
Ver Enlace |
$ 138.635 |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-11-18 |
333 |
COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA |
76.262.215-7 |
GATA HIDRAULICA |
Ver Enlace |
$ 18.000 |
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-11-18 |
334 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
Ver Enlace |
$ 40.470 |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
07-11-18 |
335 |
NESLA MU„OZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
PLACA ACRILICA |
Ver Enlace |
$ 96.000 |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
07-11-18 |
336 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
PENDONES |
Ver Enlace |
$ 90.000 |
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
08-11-18 |
337 |
NESLA MU„OZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
MEDALLAS |
Ver Enlace |
$ 138.710 |
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09-11-18 |
338 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
LIENZO |
Ver Enlace |
$ 144.000 |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09-11-18 |
339 |
COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA |
76.262.215-7 |
AGUAS DEMINERALIZADAS |
Ver Enlace |
$ 144.000 |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-11-18 |
340 |
NESLA MU„OZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
GALVANOS |
Ver Enlace |
$ 127.600 |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-11-18 |
341 |
KUNGA SPA |
76.884.599-9 |
AUTOADHESIVOS |
Ver Enlace |
$ 120.000 |
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-11-18 |
342 |
ZENON CID BUSTOS |
13.310.413-5 |
SERVICIO DE TRASLADO |
Ver Enlace |
$ 15.000 |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-11-18 |
343 |
HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. |
50.189.970-4 |
HOSPEDAJE AYUDA SOCIAL |
Ver Enlace |
$ 132.000 |
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
13-11-18 |
344 |
AEROVIAS DAP |
89.428.000-K |
PASAJE AEREO, JESSICA HUILI |
Ver Enlace |
$ 72.600 |
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
14-11-18 |
345 |
FARMACIAS SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
Ver Enlace |
$ 137.379 |
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
14-11-18 |
346 |
REDOFFICE MAGALLANES |
78.307.990-9 |
PIZARRA BISILQUE |
Ver Enlace |
$ 78.360 |
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
14-11-18 |
347 |
HILDA NURIA CORONADO HOSTAL MIRAMAR |
10.790.467-0 |
ALOJAMIENTO |
Ver Enlace |
$ 60.000 |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
14-11-18 |
348 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
TARJETAS DE PRESENTACIîN |
Ver Enlace |
$ 35.000 |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15-11-18 |
349 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
PENDON |
Ver Enlace |
$ 45.000 |
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15-11-18 |
350 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
Ver Enlace |
$ 38.410 |
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21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15-11-18 |
351 |
COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA |
76.262.215-7 |
CERRADURA POLI |
Ver Enlace |
$ 47.000 |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16-11-18 |
352 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
Ver Enlace |
$ 9.390 |
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23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16-11-18 |
353 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
LIENZO |
Ver Enlace |
$ 90.000 |
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-11-18 |
354 |
COMERCIAL TOTALPACK LTDA |
79.984.840-K |
TARJETTAS CONTROL Y CINTAS |
Ver Enlace |
$ 135.660 |
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25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
20-11-18 |
355 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
INSUMOS PARA ANIVERSARIO PUERTO TORO |
Ver Enlace |
$ 76.600 |
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
21-11-18 |
356 |
TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
LIBROS DE ACTAS |
Ver Enlace |
$ 17.400 |
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
21-11-18 |
357 |
HERNAN ZANETTI TURINA |
7.170.707-5 |
BENCINA |
Ver Enlace |
$ 10.300 |
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28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
21-11-18 |
358 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
INSUMOS CAFƒ CULTURAL |
Ver Enlace |
$ 109.800 |
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
22-11-18 |
359 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
INSUMOS CHUPE DE CENTOLLA |
Ver Enlace |
$ 61.000 |
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30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23-11-18 |
360 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
Ver Enlace |
$ 9.060 |
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31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23-11-18 |
361 |
UROS KARNINCIC MU„OZ |
9.059.805-8 |
ARREGLOS FLORALES |
Ver Enlace |
$ 135.000 |
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32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23-11-18 |
362 |
NESLA MU„OZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
GALVANOS |
Ver Enlace |
$ 138.000 |
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33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23-11-18 |
363 |
AGROCENTRO VETERINARIO CIA.LTDA. |
89.587.000-5 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
Ver Enlace |
$ 143.500 |
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34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23-11-18 |
364 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
Ver Enlace |
$ 74.120 |
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35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
27-11-18 |
365 |
GUIC ZOLEZZI Y CIA. LTDA |
78.350.640-8 |
ARRIENDO DE VEHêCULO |
Ver Enlace |
$ 35.700 |
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36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
27-11-18 |
366 |
ANA MARIA CHAVEZ ROSAS |
5.799.752-4 |
ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO |
Ver Enlace |
$ 70.000 |
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37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
27-11-18 |
367 |
ZOODATA LIMITADA |
77.409.220-K |
MICROSHIP EN JERINGAS |
Ver Enlace |
$ 143.990 |
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38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
27-11-18 |
368 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
INSUMOS PARA ALCALDêA |
Ver Enlace |
$ 29.460 |
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39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
27-11-18 |
369 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL |
Ver Enlace |
$ 74.120 |
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40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
27-11-18 |
370 |
ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA. |
76.218.200-9 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
Ver Enlace |
$ 144.216 |
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41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
28-11-18 |
371 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL |
Ver Enlace |
$ 37.060 |
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42 |
ORDEN DE COMPRA |
ORDEN DE COMPRA |
28-11-18 |
372 |
JOSE LUIS CIFUENTES URIBE |
13.736.932-K |
SERVICIO DE ALMUERZO |
Ver Enlace |
$ 129.000 |
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43 |
ORDEN DE COMPRA |
ORDEN DE COMPRA |
29-11-18 |
373 |
REDOFFICE MAGALLANES |
78.307.990-9 |
FUNDAS, CARTRIGDE, SEPARADOR Y PAPEL OFICIO |
Ver Enlace |
$ 135.374 |
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44 |
ORDEN DE COMPRA |
ORDEN DE COMPRA |
29-11-18 |
374 |
BENITO MARSAN LAGUNAS |
15.905.508-6 |
BALANZA ELECTRONICA |
Ver Enlace |
$ 101.150 |
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45 |
ORDEN DE COMPRA |
ORDEN DE COMPRA |
30-11-18 |
375 |
HERNAN ZANETTI TURINA |
7.170.707-5 |
BENCINA |
Ver Enlace |
$ 136.890 |
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46 |
ORDEN DE COMPRA |
ORDEN DE COMPRA |
30-11-18 |
376 |
MAURICE VAN DE NAELE SILVA |
8.225.354-8 |
TAZONES |
Ver Enlace |
$ 98.000 |
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47 |
ORDEN DE COMPRA |
ORDEN DE COMPRA |
30-11-18 |
377 |
BENITO MARSAN LAGUNAS |
15.905.508-6 |
BAULES |
Ver Enlace |
$ 96.390 |
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48 |
ORDEN DE COMPRA |
ORDEN DE COMPRA |
30-11-18 |
378 |
ANA MARIA CHAVEZ ROSAS |
5.799.752-4 |
ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO |
Ver Enlace |
$ 105.000 |
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49 |
ORDEN DE COMPRA |
ORDEN DE COMPRA |
30-11-18 |
379 |
TODO INSUMOS LTDA |
78.968.230-5 |
TONER ALT HP 83A |
Ver Enlace |
$ 44.000 |
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