Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 18/11/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01/01/2015 | 696 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 01/01/2015 | $ 128.000 | ||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01/10/2015 | 697 | RECASUR LTDA | 82.120.600-6 | BALDE ACEITE HIDRAULICO | 01/10/2015 | $ 32.000 | ||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02/10/2015 | 698 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS CILINDRO 45 KG | 02/10/2015 | $ 34.010 | ||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02/10/2015 | 699 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 02/10/2015 | $ 128.000 | ||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02/10/2015 | 700 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS CILINDRO 45 KG | 02/10/2015 | $ 68.020 | ||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06/10/2015 | 701 | L Y P NOVEDADES | 8.538.802-9 | GALVANOS BASE MADERA | 06/10/2015 | $ 95.600 | ||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07/10/2015 | 702 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | VIRUTILLA LIQUIDA | 07/10/2015 | $ 70.500 | ||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07/10/2015 | 703 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CAJAS DE JUGOS | 07/10/2015 | $ 126.500 | ||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07/10/2015 | 704 | VICTOR ARAVENA CANSINO | 6.689.130-5 | TACOS DE LEÑA | 07/10/2015 | $ 120.000 | ||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07/10/2015 | 704 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS CILINDRO 45 KG | 07/10/2015 | $ 33.590 | ||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08/10/2015 | 705 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA | 85.732.200-2 | PUBLICACIONES EN DIARIO REGIONAL | 08/10/2015 | $ 30.000 | ||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08/10/2015 | 706 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | JUEGO WC | 08/10/2015 | $ 127.000 | ||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08/10/2015 | 707 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ALIMENTOS ACTIVIDAD ESCOLAR | 08/10/2015 | $ 124.000 | ||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08/10/2015 | 708 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | JUGOS EN CAJA | 08/10/2015 | $ 41.000 | ||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09/10/2015 | 709 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | SACO DE CAL | 09/10/2015 | $ 127.500 | ||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09/10/2015 | 710 | HOSTAL UNION | 9.516.246-0 | ALOJAMIENTO | 09/10/2015 | $ 112.000 | ||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09/10/2015 | 711 | RECASUR LTDA | 82.120.600-6 | REPARACION GENERADOR | 09/10/2015 | $ 54.250 | ||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09/10/2015 | 712 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | AGUAS MINERALES | 09/10/2015 | $ 123.000 | ||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09/10/2015 | 713 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | MATERIALES DE ASEO | 09/10/2015 | $ 49.900 | ||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09/10/2015 | 714 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | CAJAS DE JUGOS | 09/10/2015 | $ 100.000 | ||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09/10/2015 | 715 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79.866.170-1 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 09/10/2015 | $ 110.000 | ||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09/10/2015 | 716 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES DE ARTE | 09/10/2015 | $ 71.000 | ||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13/10/2015 | 717 | FARMACIA SALCOBRAND | 76.031.071-9 | AYUDA SOCIAL | 13/10/2015 | $ 53.490 | ||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13/10/2015 | 718 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS CILINDRO 45 KG | 13/10/2015 | $ 32.070 | ||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13/10/2015 | 719 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | AGUAS MINERALES | 13/10/2015 | $ 120.000 | ||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13/10/2015 | 720 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | SACOS DE CAL | 13/10/2015 | $ 127.500 | ||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13/10/2015 | 721 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | JUGOS EN CAJA | 13/10/2015 | $ 116.000 | ||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13/10/2015 | 722 | VICTOR ARAVENA CANSINO | 6.689.130-5 | TACOS DE LEÑA | 13/10/2015 | $ 120.000 | ||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13/10/2015 | 723 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BOLSOS DEPORTIVOS | 13/10/2015 | $ 110.000 | ||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13/10/2015 | 724 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA | 80.586.800-7 | MATERIALES DE ARTE | 13/10/2015 | $ 127.530 | ||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14/10/2015 | 725 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS DE TERCIADO | 14/10/2015 | $ 128.000 | ||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14/10/2015 | 726 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | JUGOS EN CAJA | 14/10/2015 | $ 128.000 | ||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15/10/2015 | 727 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | TIRAS DE METALCOM | 15/10/2015 | $ 122.500 | ||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15/10/2015 | 728 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BOLSOS DEPORTIVOS | 15/10/2015 | $ 110.000 | ||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15/10/2015 | 729 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA | 80.586.800-7 | MATERIALES DE ARTE | 15/10/2015 | $ 58.950 | ||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15/10/2015 | 730 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | TIMBRES | 15/10/2015 | $ 14.500 | ||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19/10/2015 | 731 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 82.120.700-2 | MATERIALES DE ASEO | 19/10/2015 | $ 82.720 | ||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19/10/2015 | 732 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 82.120.700-2 | BISTRETCH 3 MT | 19/10/2015 | $ 128.700 | ||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19/10/2015 | 733 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | CAJAS DE JUGOS | 19/10/2015 | $ 26.000 | ||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19/10/2015 | 734 | RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA | 86.172.000-4 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 19/10/2015 | $ 116.521 | ||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19/10/2015 | 735 | COPEVA SPA | 88.909.800-7 | POLIET | 19/10/2015 | $ 75.212 | ||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20/10/2015 | 736 | COPEVA SPA | 88.909.800-7 | POLIET | 20/10/2015 | $ 75.212 | ||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20/10/2015 | 737 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | SET VASOS | 20/10/2015 | $ 19.900 | ||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21/10/2015 | 738 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | THERMO | 21/10/2015 | $ 24.980 | ||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22/10/2015 | 739 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ASISTENCIA SOCIAL | 22/10/2015 | $ 130.000 | ||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22/10/2015 | 740 | TCHILE.COM.LTDA | 77.349.120-8 | PANEL PROFESIONAL DOMINIO | 22/10/2015 | $ 77.290 | ||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23/10/2015 | 741 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | SILICONA BLANCA | 23/10/2015 | $ 4.400 | ||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23/10/2015 | 742 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA | 96.620.660-8 | SILLA Y ESCRITORIO | 29/07/2015 | $ 118.600 | ||||||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23/10/2015 | 743 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS | 23/10/2015 | $ 101.280 | ||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23/10/2015 | 744 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 23/10/2015 | $ 33.760 | ||||||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23/10/2015 | 745 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | JUGOS Y GALLETAS | 23/10/2015 | $ 29.660 | ||||||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23/10/2015 | 746 | MIGUEL GALLARDO SARAOS | 12.937.151-K | TACOS DE LEÑA | 23/10/2015 | $ 120.000 | ||||||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26/10/2015 | 747 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | ACEITE LUBRICANTE | 26/10/2015 | $ 10.000 | ||||||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26/10/2015 | 748 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | BARRA DE SILICONA | 26/10/2015 | $ 8.000 | ||||||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26/10/2015 | 749 | SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA | 82.120.700-2 | NAPA | 26/10/2015 | $ 55.800 | ||||||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26/10/2015 | 750 | RECASUR LTDA | 82.120.600-6 | BALDE ACEITE HIDRAULICO | 26/10/2015 | $ 32.000 | ||||||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26/10/2015 | 751 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | PETROLEO | 26/10/2015 | $ 12.720 | ||||||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27/10/2015 | 752 | RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CIA LTDA | 78.312.270-7 | ROLLO DE PAPEL CONTACT | 27/10/2015 | $ 14.500 | ||||||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27/10/2015 | 753 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | DOCUMENTACION VETERINARIA | 27/10/2015 | $ 75.000 | ||||||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27/10/2015 | 754 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79.866.170-1 | PENDONES ROLLER | 27/10/2015 | $ 90.000 |
