Transparencia Activa

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Última actualización: 17/09/2019

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Otras Compras Mayores a 3 UTM Sector Educaciˇn


N´┐Ż Fecha de creación OC N° orden de compra Nombre Proveedor Monto en $ Monto en USD Tipo de compra Nombre de la OC
1 28/08/19 3704-584-CM19 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA 597.931 Convenio Marco MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESTUDIANTES NT1 Y NT2 LICEO D.M.G.
2 ELIMINADA 3704-583-CM19 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA 597.931 ELIMINADA Convenio Marco MATERIAL DIDÁCTICO PARA NIVELES NT1 Y NT2 DEL LICEO D.M.G.
3 27/08/19 3704-579-CM19 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 6.809 Convenio Marco TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DEL LICEO D.M.G.
4 27/08/19 3704-578-CM19 R. RODRÍGUEZ Y COMPAąIA LIMITADA 523 Convenio Marco TINTAS EPSON L1455 664 Y 30 TINTAS EPSON L380 664 LICEO DMG
5 3704-577-CM19 R. RODRÍGUEZ Y COMPAąIA LIMITADA 435 Convenio Marco TINTAS EPSON L1455 664 LICEO DMG
6 27/08/19 3704-576-CM19 MAGENS S.A. 1.636 Convenio Marco 06 TINTA HP PRO 201 A CIAN Y 10 TONER HP PRO 32A LICEO D.M.G.
7 27/08/19 3704-575-CM19 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA 375 Convenio Marco TINTAS EPSON L6191 LICEO D.M.G.
8 26/08/19 3704-572-CM19 SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. 1.228.508 Convenio Marco PREMIOS PARA FESTIVAL DE LA VOZ SEP
9 26/08/19 3704-571-CM19 SERVICIOS Y PRODUCTOS EDUCATIVOS CRISOL LIMITADA 3.441 Convenio Marco 01 LCD KIT DE BILOGIA P.I.E.
10 26/08/19 3704-570-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 145.102 Convenio Marco 200 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA CALDERAS LICEO D.M.G.
11 26/08/19 3704-569-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 290.204 Convenio Marco 400 LITROS DE PETROLEO PARA BUSES DEL LICEO D.M.G.
12 22/08/19 3704-565-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 870.613 Convenio Marco 1200 LITROS DE PETROLEO PARA ESCUELA DE PUERTO TORO
13 22/08/19 3704-564-SE19 PAULINA FUENTES 1.648.000 Sin emisión automática ADQUIRIR 160 FUNDAS SILLAS CEREMONIAS LICEO DMG
14 22/08/19 3704-563-SE19 GASCO S A 223.510 Sin emisión automática ADQUIRIR 7 CARGAS DE GAS DE 45 K ESCUELA PTO TORO
15 20/08/19 3704-554-CM19 EMPRESA DE COMUNICACION ESTRATEGICA PARA EVENTOS DE NEGOCIOS SPA 400.000 Convenio Marco 8 Viajes Interurbano en la ciudad de Punta Arenas para Delegación Torneo Delibera 2019 del Liceo D.M.G.
16 19/08/19 3704-553-CM19 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUNOZ E.I.R.L. 1.691.996 Convenio Marco SERV. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN ALUMNOS LICEO DMG TORNEO DELIBERA 2019
17 16/08/19 3704-551-SE19 AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA 161.384 Sin emisión automática ADQUIRIR PASAJES AEREOS MONICA TAPIA VILLARROEL
18 16/08/19 3704-550-SE19 AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA 161.384 Sin emisión automática ADQUIRIR PASAJES AEREOS PATRICIA FERNANDEZ CEA
19 16/08/19 3704-544-CM19 MAGENS S.A. 3.988 Convenio Marco 8 LAPTOP HP PARA P.I.E. DEL LICEO D.M.G.
20 16/08/19 3704-543-CM19 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA 2.589 Convenio Marco PIZARRA INTERACTIVA Y CAMARA NIKON D3400 PARA P.IE. LICEO D.M.G.
21 16/08/19 3704-542-CM19 SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. 137.325 Convenio Marco PIANOS Y TECLADOS BALDASSARE PN37 PARA P.I.E. LICEO D.M.G.
22 16/08/19 3704-541-CM19 ECOFFICE COMPUTACIÓN LIMITADA 712 Convenio Marco EQUIPOS ELECTRÓNICOS P.I.E. DEL LICEO D.M.G.
23 ELIMINADA 3704-540-CM19 ECOFFICE COMPUTACIÓN LIMITADA ELIMINADA Convenio Marco INSUMOS ELECTRÓNICOS P.I.E. LICEO D.M.G.
24 3704-538-CM19 ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA 2.332 Convenio Marco INSUMOS ELECTRÓNICOS PIE LICEO D.M.G.
25 16/08/19 3704-536-CM19 SERVICIOS Y PRODUCTOS EDUCATIVOS CRISOL LIMITADA 1.121 Convenio Marco MATERIAL EDUCATIVO PARA P.I.E. LICEO D.M.G.
26 13/08/19 3704-533-SE19 IVAN DAMIR STIPICIC MATIC 5.038.184 Sin emisión automática ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-42-LE19
27 09/08/19 3704-528-SE19 AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA 322.768 Sin emisión automática ADQUIRIR PASAJES AÉREOS ROXANA MURGAN Y LUZ CONTRE
28 08/08/19 3704-526-SE19 GASCO S A 915.000 Sin emisión automática ADQUIRIR 2500 LIBROS GAS SUM LICEO DMG
29 07/08/19 3704-523-SE19 SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. 4.098.273 Sin emisión automática ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-43-L119
30 07/08/19 3704-519-MC19 COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA 285.000 - ADQUIRIR MATERIALES PARA DEPENDENCIAS LICEO D.M.G
31 02/08/19 3704-510-SE19 ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN 1.156.680 Sin emisión automática ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-39-L119
32 01/08/19 3704-509-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 146.338 Convenio Marco 200 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA CALDERAS LICEO D.M.G.
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