Transparencia Activa

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Última actualización: 25/09/2019

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Otras Compras Mayores a 3 UTM Sector Educaciůn


NÔŅĹ Fecha de creación OC N° orden de compra Nombre Proveedor Monto en $ Monto en USD Tipo de compra Nombre de la OC
1 31-07-19 3704-504-SE19 DIMACOFI S A 2.808.988 Sin emisión automática ADQUIRIR MANT. DE 4 MULTIFUNCIONALES LICEO D.M.G.
2 26-07-19 3704-492-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 288.200 Convenio Marco 400 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA BUSES DEL LICEO D.M.G.
3 26-07-19 3704-491-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 874.440 Convenio Marco 1200 LITROS DE PETROLEO PARA ESCUELA DE PUERTO TORO
4 25-07-19 3704-490-CM19 LATAM Airlines Group S.A. 80.234 Convenio Marco Orden de Compra Rafaela Mardones curso Workshop
5 25-07-19 3704-489-CM19 LATAM Airlines Group S.A. 57.564 Convenio Marco Orden de Compra Rafaela Mardones curso Workshop
6 25-07-19 3704-488-CM19 LATAM Airlines Group S.A. 249.348 Convenio Marco Orden de Compra Rafaela Mardones curso Workshop
7 25-07-19 3704-487-SE19 Fundacion Chilena del Autismo Horizonte 250.000 Sin emisión automática ADQUIRIR CURSO CAPACITACION WORKSHOP F.C.A.
8 24-07-19 3704-484-SE19 ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA 1.750.620 Sin emisión automática ADQ. MANT. GENERADOR W.W.D. ESCUELA G-44
9 24-07-19 3704-483-SE19 FUNDACIÓN REIMAGINA EDUCACIÓN 1.098.000 Sin emisión automática ADQ. ASES. TECN. EVAL. PROGRESO SIMCE 2020
10 23-07-19 3704-480-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 880.429 Convenio Marco 1200 LITROS COMBUSTIBLES PARA ESCUELA DE PUERTO TORO
11 19-07-19 3704-476-SE19 BBB. INDUSTRIAL. SEG LIMITADA 347.939 Sin emisión automática ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-30-L119 PARKAS PTO TORO
12 18-07-19 3704-472-SE19 Fundación Cintec 590.000 Sin emisión automática ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-29-L119 CURSO DIVULGA TEA
13 11-07-19 3704-460-CM19 ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA 894.741 Convenio Marco MANTENCIÓN COMPLETA DE MINI BUS BOXER PEUGEOT PATENTE HGSW17-4
14 09-07-19 3704-452-SE19 GASCO S A 199.340 Sin emisión automática Adquirir cargas de gas para liceo DMG.
15 05-07-19 3704-444-MC19 SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL 268.200 Sin emisión automática Adquirir materiales de ferretería para liceo DMG
16 05-07-19 3704-443-SE19 GASCO S A 892.500 Sin emisión automática Adquirir 2500 litros de gas SUM Liceo D.M.G.
17 05-07-19 3704-442-CM19 COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA 779.961 Convenio Marco Adquirir 100 sacos de sal gruesa de 25 kgr
18 04-07-19 3704-441-SE19 VICTOR IVAN GODOY FLORES 5.962.132 Sin emisión automática ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-24-LE19 MANTENCION EXTINTIROS LICEO D.M.G.
19 02-07-19 3704-430-SE19 MARIBEL ELIZABETH ALVAREZ MARTINEZ 4.500.000 Sin emisión automática Adquirir 225 mt3 de leĖa para calefacción Liceo D.M.G.
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