Transparencia Activa

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Última actualización: 15/05/2019

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Otras Compras Mayores a 3 UTM Sector Educaciůn


NÔŅĹ Fecha de creación OC N° orden de compra Nombre Proveedor Monto en $ Monto en USD Tipo de compra Nombre de la OC
1 29-04-2019 3704-271-CM19 EMPRESA DE COM. ESTRATEGICA PARA EVENTOS DE NEGOCIOS SPA 315.000 0 Convenio Marco 09 Traslados dentro de la ciudad de Punta Arenas delegación de Alumnos Programa PACE UMAG
2 25-04-2019 3704-265-CM19 COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA 389.980 0 Convenio Marco 50 SACOS DE SAL PARA ESCUELA DE PUERTO TORO
3 25-04-2019 3704-260-SE19 GASCO S A 173.550 0 Sin emisión automática ADQUIRIR 5 CARGAS DE GAS DE 45 K ESCUELA PTO TORO
4 25-04-2019 3704-259-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 884.892 0 Convenio Marco 1200 litros de Petroleo Diesel para Calefacción Escuela de Puerto Toro
5 24-04-2019 3704-258-CM19 REUTTER S A 134.232 0 Convenio Marco GUANTES DE LATEX QUIRÚRGICOS PROYECTO MEDIO AMBIENTAL LICEO DMG
6 23-04-2019 3704-256-SE19 SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LIMITADA 169.300 0 Sin emisión automática Adquirir 120 colaciones para alumnos del Liceo D.M
7 23-04-2019 3704-255-CM19 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUNOZ E.I.R.L. 756.713 0 Convenio Marco SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS LICEO DMG PROGRAMA PACE
8 17-04-2019 3704-248-CM19 LATAM Airlines Group S.A. 236.078 0 Convenio Marco Orden de Compra
9 10-04-2019 3704-224-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 145.600 0 Convenio Marco Adquirir 200 litros petroleo diesel para liceo DMG
10 09-04-2019 3704-223-CM19 FLEXING CHILE SPA 332.669 0 Convenio Marco Adquirir 4 bidones 18,9 litros aceite motor 15W40 y 10 bidones de 3 litros refrigerante”
11 08-04-2019 3704-216-SE19 AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA 161.292 0 Sin emisión automática Pasaje aéreo, Patricia Fernández
12 08-04-2019 3704-215-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 291.200 0 Convenio Marco Adquirir 400 litros de petroleo para buses escolares
13 08-04-2019 3704-214-SE19 AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA 161.292 0 Sin emisión automática Pasaje aéreo, Christian Cormack
14 08-04-2019 3704-213-CM19 COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA 467.976 0 Convenio Marco Adquirir 60 sacos de sal para escarcha de 25 kgr
15 04-04-2019 3704-211-SE19 FERRETERIA EL AGUILA SPA 2.171.110 0 Sin emisión automática ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-11-L119
16 03-04-2019 3704-209-SE19 GASCO S A 1.002.500 0 Sin emisión automática ADQUIRIR 2500 LIBROS GAS SUM LICEO DMG
17 02-04-2019 3704-203-CM19 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA 16.561 0 Convenio Marco Artículos de escritorio Convivencia Escolar
18 01-04-2019 3704-196-CM19 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA 55.246 0 Convenio Marco PAPEL HIGIÉNICO ELITE ROLLO ESCUELA PUERTO TORO
19 01-04-2019 3704-195-CM19 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA 86.355 0 Convenio Marco CINTA DE EMBALAJE Y DE SEGURIDAD PARA LICEO D.M.G.
20 01-04-2019 3704-193-CM19 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA 105.432 0 Convenio Marco ARTÍCULOS DE ESCRITORIO SECRETARIA LICEO D.M.G.
21 01-04-2019 3704-191-CM19 R. RODRÍGUEZ Y COMPAĄIA LIMITADA 0 USD 2157,93 Convenio Marco MASTER 150 RISO INK231 NEGRA
22 01-04-2019 3704-190-CM19 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 244.052 0 Convenio Marco LIBROS LECTURA LICEO D.M.G.
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