Transparencia Activa

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Última actualización: 06/12/2018

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Otras Compras Mayores a 3 UTM Sector Municipal


N� Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Nœmero del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o raz—n social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Objeto de la contrataci—n o adquisici—n Enlace al acto administrativo Monto total de la operaci—n
1 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 05-11-18 331 EMPRESAS GASCO S.A 90.310.000-1 RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL Ver Enlace $ 9.890
2 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 05-11-18 332 KEILA RIQUELME ALBORNOZ PLENA SALUD 76.115.549-0 MATERIALES DE LIMPIEZA PODOLOGA Ver Enlace $ 138.635
3 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 05-11-18 333 COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA 76.262.215-7 GATA HIDRAULICA Ver Enlace $ 18.000
4 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 05-11-18 334 EMPRESAS GASCO S.A 90.310.000-1 RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL Ver Enlace $ 40.470
5 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 07-11-18 335 NESLA MU„OZ PAVLOV 10.017.996-2 PLACA ACRILICA Ver Enlace $ 96.000
6 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 07-11-18 336 RASMUSSEN HNOS. LTDA. 79.866.170-1 PENDONES Ver Enlace $ 90.000
7 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 08-11-18 337 NESLA MU„OZ PAVLOV 10.017.996-2 MEDALLAS Ver Enlace $ 138.710
8 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 09-11-18 338 RASMUSSEN HNOS. LTDA. 79.866.170-1 LIENZO Ver Enlace $ 144.000
9 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 09-11-18 339 COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA 76.262.215-7 AGUAS DEMINERALIZADAS Ver Enlace $ 144.000
10 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 12-11-18 340 NESLA MU„OZ PAVLOV 10.017.996-2 GALVANOS Ver Enlace $ 127.600
11 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 12-11-18 341 KUNGA SPA 76.884.599-9 AUTOADHESIVOS Ver Enlace $ 120.000
12 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 12-11-18 342 ZENON CID BUSTOS 13.310.413-5 SERVICIO DE TRASLADO Ver Enlace $ 15.000
13 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 12-11-18 343 HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. 50.189.970-4 HOSPEDAJE AYUDA SOCIAL Ver Enlace $ 132.000
14 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 13-11-18 344 AEROVIAS DAP 89.428.000-K PASAJE AEREO, JESSICA HUILI Ver Enlace $ 72.600
15 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 14-11-18 345 FARMACIAS SALCOBRAND 76.031.071-9 MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL Ver Enlace $ 137.379
16 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 14-11-18 346 REDOFFICE MAGALLANES 78.307.990-9 PIZARRA BISILQUE Ver Enlace $ 78.360
17 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 14-11-18 347 HILDA NURIA CORONADO HOSTAL MIRAMAR 10.790.467-0 ALOJAMIENTO Ver Enlace $ 60.000
18 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 14-11-18 348 RASMUSSEN HNOS. LTDA. 79.866.170-1 TARJETAS DE PRESENTACIîN Ver Enlace $ 35.000
19 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 15-11-18 349 RASMUSSEN HNOS. LTDA. 79.866.170-1 PENDON Ver Enlace $ 45.000
20 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 15-11-18 350 EMPRESAS GASCO S.A 90.310.000-1 RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL Ver Enlace $ 38.410
21 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 15-11-18 351 COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA 76.262.215-7 CERRADURA POLI Ver Enlace $ 47.000
22 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 16-11-18 352 EMPRESAS GASCO S.A 90.310.000-1 RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL Ver Enlace $ 9.390
23 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 16-11-18 353 RASMUSSEN HNOS. LTDA. 79.866.170-1 LIENZO Ver Enlace $ 90.000
24 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 19-11-18 354 COMERCIAL TOTALPACK LTDA 79.984.840-K TARJETTAS CONTROL Y CINTAS Ver Enlace $ 135.660
25 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 20-11-18 355 SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA 76.070.679-5 INSUMOS PARA ANIVERSARIO PUERTO TORO Ver Enlace $ 76.600
26 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 21-11-18 356 TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA 6.836.704-2 LIBROS DE ACTAS Ver Enlace $ 17.400
27 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 21-11-18 357 HERNAN ZANETTI TURINA 7.170.707-5 BENCINA Ver Enlace $ 10.300
28 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 21-11-18 358 SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA 76.070.679-5 INSUMOS CAFƒ CULTURAL Ver Enlace $ 109.800
29 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 22-11-18 359 SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA 76.070.679-5 INSUMOS CHUPE DE CENTOLLA Ver Enlace $ 61.000
30 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 23-11-18 360 EMPRESAS GASCO S.A 90.310.000-1 RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL Ver Enlace $ 9.060
31 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 23-11-18 361 UROS KARNINCIC MU„OZ 9.059.805-8 ARREGLOS FLORALES Ver Enlace $ 135.000
32 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 23-11-18 362 NESLA MU„OZ PAVLOV 10.017.996-2 GALVANOS Ver Enlace $ 138.000
33 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 23-11-18 363 AGROCENTRO VETERINARIO CIA.LTDA. 89.587.000-5 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Ver Enlace $ 143.500
34 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 23-11-18 364 EMPRESAS GASCO S.A 90.310.000-1 RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL Ver Enlace $ 74.120
35 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 27-11-18 365 GUIC ZOLEZZI Y CIA. LTDA 78.350.640-8 ARRIENDO DE VEHêCULO Ver Enlace $ 35.700
36 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 27-11-18 366 ANA MARIA CHAVEZ ROSAS 5.799.752-4 ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO Ver Enlace $ 70.000
37 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 27-11-18 367 ZOODATA LIMITADA 77.409.220-K MICROSHIP EN JERINGAS Ver Enlace $ 143.990
38 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 27-11-18 368 SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA 76.070.679-5 INSUMOS PARA ALCALDêA Ver Enlace $ 29.460
39 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 27-11-18 369 EMPRESAS GASCO S.A 90.310.000-1 RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL Ver Enlace $ 74.120
40 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 27-11-18 370 ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA. 76.218.200-9 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Ver Enlace $ 144.216
41 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 28-11-18 371 EMPRESAS GASCO S.A 90.310.000-1 RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL Ver Enlace $ 37.060
42 ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 28-11-18 372 JOSE LUIS CIFUENTES URIBE 13.736.932-K SERVICIO DE ALMUERZO Ver Enlace $ 129.000
43 ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 29-11-18 373 REDOFFICE MAGALLANES 78.307.990-9 FUNDAS, CARTRIGDE, SEPARADOR Y PAPEL OFICIO Ver Enlace $ 135.374
44 ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 29-11-18 374 BENITO MARSAN LAGUNAS 15.905.508-6 BALANZA ELECTRONICA Ver Enlace $ 101.150
45 ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 30-11-18 375 HERNAN ZANETTI TURINA 7.170.707-5 BENCINA Ver Enlace $ 136.890
46 ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 30-11-18 376 MAURICE VAN DE NAELE SILVA 8.225.354-8 TAZONES Ver Enlace $ 98.000
47 ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 30-11-18 377 BENITO MARSAN LAGUNAS 15.905.508-6 BAULES Ver Enlace $ 96.390
48 ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 30-11-18 378 ANA MARIA CHAVEZ ROSAS 5.799.752-4 ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO Ver Enlace $ 105.000
49 ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 30-11-18 379 TODO INSUMOS LTDA 78.968.230-5 TONER ALT HP 83A Ver Enlace $ 44.000
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