Transparencia Activa

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Última actualización: 07/09/2016

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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal


N� Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del contrato Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
1 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 01/08/2016 327 HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. 50.189.970-4 TRES DIAS DE ALOJAMIENTO, AYUDA SOCIAL $ 112.200
2 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 01/08/2016 328 TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA 6.836.704-2 MATERIALES DE ORNAMENTACION $ 39.900
3 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 01/08/2016 329 RASMUSSEN HNOS. LTDA 79.866.170-1 PENDON DIA DEL NIÑO $ 90.000
4 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 01/08/2016 330 GASCO S.A 90.310.000-1 RECARGA GAS 11 KGS ADULTO MAYOR $ 7.820
5 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 01/08/2016 331 FARMACIAS SALCOBRAND 76.031.071-9 TARROS PRENAN AYUDA SOCIAL $ 76.194
6 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 03/08/2016 332 GASCO S.A 90.310.000-1 GAS 3. CASA MUJER VETERINARIA GYM PESCA $ 93.030
7 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 03/08/2016 333 DISTRIBUIDORA NOVOVET-DICAST 76.186.785-7 ELEMENTO CLINICA VETERINARIA $ 134.672
8 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 03/08/2016 334 SUPERMERCADO TEMUCO 76.240.963-1 ALIMENTO PROGRAMA BARRIOS $ 34.430
9 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 03/08/2016 335 LATAM AIRLINES GROUP S.A 89.862.200-2 PASAJES $ 30.288
10 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 03/08/2016 336 JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ 8.909.492-5 CHAPAS EXTERNAS $ 75.600
11 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 03/08/2016 337 ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA. 76.218.200-9 ELEMENTO CLINICA VETERINARIA $ 129.409
12 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 04/08/2016 338 SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE 76.070.679-5 ALIMENTO DEPA DESARROLLO COMUNITARIO $ 131.950
13 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 05/08/2016 339 LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO 6.399.387-5 PREMIOS $ 82.960
14 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 10/08/2016 340 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA 78.087.980-7 MEDICAMENTO PODOLOGA $ 132.794
15 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 10/08/2016 341 GASCO S.A 90.310.000-1 RECARGA GAS 45. AYU SOCIAL $ 31.570
16 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 11-08-216 342 RASMUSSEN HNOS LTDA 79.866.170-1 AFICHE FOMENTO PRODUCTIVO $ 97.600
17 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 11/08/2016 343 SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL 9.699.907-0 PEGAMENTO PODOLOGA $ 35.000
18 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 11/08/2016 344 SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL 9.699.907-0 CAUTIN VETERINARIA $ 14.970
19 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 11/08/2016 345 ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA. 76.218.200-9 ELEMENTO CLINICA VETERINARIA $ 121.174
20 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 11/08/2016 346 CRISTIAN OCTAVIO ALARCON ABARCA 10.846.279-5 ELEMENTO PODOLOGIA $ 118.800
21 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 16/08/2016 347 INSUMO Y FARMACOS CIA. LTDA 76.175.252-9 ELEMENTOS PODOLOGA $ 107.682
22 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 16/08/2016 348 NELSON INOSTROZA ASTETE 10.305.299-8 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ASESOR JURIDICO $ 30.000
23 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 16/08/2016 349 JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI 5.841.849-8 GASTRONOMIA QUIERO MI BARRIO $ 57.650
24 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 16/08/2016 350 SUPERMERCADO TEMUCO 76.240.963-1 ALIMENTO QUIERO MI BARRIO $ 37.250
25 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 17/08/2016 351 GASCO S.A 90.310.000-1 GAS OPD Y VETERINARIA $ 17.900
26 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 17/08/2016 352 COMERCIAL PEFAS´S 6.135.082-9 REGALO $ 25.490
27 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 17/08/2016 353 LYP NOVEDADES 8.538.802-9 PLACA METALLICA $ 50.000
28 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 17/08/2016 354 SISTEMAS INFORMATICOS LTDA 77.259.720-7 REPUESTO IMPRESORA $ 119.500
29 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 17/08/2016 355 TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA 6.836.704-2 MATERIAL OFICINA DDC $ 135.300
30 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 19/08/2016 356 TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA 6.836.704-2 MATERIAL OFICINA DDC $ 136.640
31 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 19/08/2016 357 PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) 16.066.665-K REGALO $ 45.900
32 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 22/08/2016 357 SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE 76.070.679-5 UTILES ASEO PROGRAMA PMU IRAL $ 133.650
33 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 22/08/2016 358 RASMUSSEN HNOS. LTDA 79.866.170-1 TELA PROGRAMA PMU IRAL DE LA DOM $ 90.000
34 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 22/08/2016 359 TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA 6.836.704-2 MATERIALES OFICINA DDC $ 136.620
35 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 23/08/2016 360 GASCO S.A 90.310.000-1 GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES $ 92.130
36 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 25/08/2016 361 GASCO S.A 90.310.000-1 GAS COMUNA SALUDABLE $ 31.300
37 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 26/08/2016 362 RASMUSSEN HNOS LTDA 79.866.170-1 PENDON PROGRAMA AMBIENTAL $ 45.000
38 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 26/08/2016 363 GASCO S.A 90.310.000-1 GAS GIMNACIO PESCA $ 18.080
39 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 26/08/2016 364 RASMUSSEN HNOS LTDA 79.866.170-1 MATERIAL OFICINA PROGRAMA AMBIENTAL $ 65.000
40 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 30/08/2016 365 PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) 16.066.665-K REGALO $ 45.900
41 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 30/08/2016 365 A LATAM AIRLINES GROUP S.A 89.862.200-2 PAGO DIFERENCIA DE PASAJE $ 15.000
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