Transparencia Activa

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Última actualización: 05/07/2016

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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal


N� Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del contrato Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
1 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 01/06/2016 255 PABLO LUENGO MUÑOZ 16,066,665-K 2 TIMBRES $ 31.800
2 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 01/06/2016 256 FARMACIA SALCOBRAND 76,031,071-9 PAÑALES $ 58.950
3 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 01/06/2016 257 HERNAN ZANETTI TURINA 7,170,707-5 BENCINA $ 128.754
4 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 03/06/2016 258 GASCO S.A 90,310,000-1 RECARGA DE GAS DE 45 KILOS $ 34.380
5 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 03/06/2016 259 LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO 6,399,387-5 CUCHILLOS $ 92.100
6 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 03/06/2016 260 SUPERMERCADO TEMUCO 76,240,963-1 INSUMOS PARA TALLER $ 46.000
7 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 06/06/2016 261 RASMUSSEN HNOS LTDA 79,866,170-1 PENDON ROLLER $ 45.000
8 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 06/06/2016 262 TERESA MUÑOZ JORQUERA 6,836,704-2 MATERILES DIDACTICOS $ 28.200
9 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 06/06/2016 263 GASCO S.A 90,310,000-1 RECARGA DE GAS 11 KILOS $ 11.460
10 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 07/06/2016 264 GASCO S.A 90,310,000-1 GAS $ 111.540
11 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 07/06/2016 265 CLADIO BARRIA RUIZ 10,550,636-8 VENTANA DE ALUMINIO $ 114.000
12 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 08/06/2016 266 GASCO S.A 90,310,000-1 RECARGA DE GAS $ 137.520
13 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 10/06/2016 267 VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA 9,176,856-9 4 TORTAS TRES LECHES $ 93.000
14 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 10/06/2016 268 RASMUSSEN HNOS LTDA 79,866,170-1 150 PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO $ 120.000
15 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 10/06/2016 269 HERNAN ZANETTI TURINA 7,170,707-5 BENCINA $ 128.754
16 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 10/06/2016 270 ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA 76,218,200-9 MATERILES QUIRURGICOS $ 132.576
17 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 14/06/2016 271 SUPERMERCADO TEMUCO 76,240,963-1 PIZZAS $ 12.000
18 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 15/06/2016 272 ACTUALIA DATA COMERCIAL LTDA. 76,041,650-9 SALUDO PROTOCOLAR $ 95.200
19 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 16/06/2016 273 ACTUALIA DATA COMERCIAL LTDA. 76,041,650-9 SUSCRIPCION BBD VIA E-MAIL $ 92.500
20 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 16/06/2016 274 LYP NOVEDADES 8,538,802-9 4 GALVANOS $ 75.600
21 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 17/06/2016 275 LA PRENSA AUSTRAL LTDA 85,732,200-2 SALUDO ANIVERS. MUNICIPAL $ 105.910
22 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 20/06/2016 276 REDOFFICE MAGALLANES 78,307,990-9 TINTAS IMPRESORA $ 86.300
23 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 20/06/2016 277 COMERCIAL PEFAS´S 6,135,082-9 PREMIOS $ 78.780
24 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 21/06/2016 278 NULO
25 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 21/06/2016 279 CRISTIAN ALARCON ABARCA 10,846,279-5 MATERIALES QUIRURGICOS $ 118.890
26 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 22/06/2016 280 GASCO S.A 90,310,000-1 RECARGA DE GAS $ 67.060
27 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 22/06/2016 281 LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO 6399387-5 PREMIOS $ 99.920
28 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 22/06/2016 282 FERRETERIA EL AGUILA 83,957,900-4 KIT DE INST. PARA CALEFACION $ 99.901
29 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 22/06/2016 282-A EDITORIAL Y COMERCIAL VALDES LTDA. 76,001,119-3 2 LIBROS LEY DE COMPRAS $ 8.330
30 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 23/06/2016 283 PABLO LUENGO MUÑOZ 16,066,665-K PREMIOS Y OTROS $ 135.800
31 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 24/06/2016 284 LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO 6,399,387-5 2 JUEGOS DE LOZA $ 59.960
32 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 24/06/2016 285 TERESA MUÑOZ JORQUERA 6836704-2 PILAS $ 42.000
33 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 29/06/2016 286 COMERCIAL E INVERS. CROSUR LTDA 78,197,550-8 1 KIT DE INTALACION PARA CALEFACCION $ 129.870
34 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 29/06/2016 287 INGRID AMIGO ISLA 9,429,613-7 MATERILES DE ASEO $ 134.950
35 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 29/06/2016 288 NELSON INOSTROZA ASTETE 10,305,299-8 SERV. DE ALOJAMIENTO $ 90.000
36 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 29/06/2016 289 SOC.COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE 76,070,679-5 MATERILES DE ASEO $ 52.800
37 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 30/06/2016 290 HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. 50,189,970-4 4 DIAS DE HOSPEDAJE $ 136.000
38 ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 30/06/2016 291 PABLO LUENGO MUÑOZ 16,066,665-K 30 MEDALLAS $ 78.000
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