Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 21/07/2015
Página leída 1014 veces
Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-06-2015 | 419 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | BOLSAS DE BASURA ; MUNICIPAL | 01-06-2015 | $ 127;600 | ||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-06-2015 | 420 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA; AYUDA SOCIAL | 01-06-2015 | $ 17;887 | ||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-06-2015 | 421 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | ALARGADOR | 01-06-2015 | $ 126;000 | ||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-06-2015 | 422 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE VOLEIBOL PREMIACION | 01-06-2015 | $ 127;500 | ||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-06-2015 | 423 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | CERRADURAS ; SALA USO MULTIPLE | 01-06-2015 | $ 128;000 | ||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-06-2015 | 424 | HECTOR MANCILLA HERNANDEZ | 9.986.957-7 | CAMBIO NEUMATICO CON CLAVO | 01-06-2015 | $ 90;000 | ||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-06-2015 | 425 | IMPRENTA RASMUSSEN0 | 79.866.170-1 | HOJAS CON LOGO DORADO | 02-06-2015 | $ 90;000 | ||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-06-2015 | 426 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 03-06-2015 | $ 64;500 | ||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-06-2015 | 427 | JOSE OYARZO PINDA | 11.219.306-5 | VENTANA DE ALUMINIO ; AYUDA SOCIAL | 02-06-2015 | $ 120;000 | ||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-06-2015 | 428 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 01-06-2015 | $ 32;250 | ||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-06-2015 | 429 | BALBONTIN Y FERNANDEZ LTDA | 85.034.800-6 | PARKAS ; DEPARTAMENTO OBRA | 04-06-2015 | $ 79;980 | ||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-06-2015 | 430 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 04-06-2015 | $ 32;250 | ||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-06-2015 | 431 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | MATERIALES DE ASEO | 05-06-2015 | $ 127;450 | ||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-06-2015 | 432 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | JUGOS PARA ONCE ADULTO MAYOR | 05-06-2015 | $ 48;480 | ||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-06-2015 | 433 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 05-06-2015 | $ 120;000 | ||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-06-2015 | 434 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS DE OSB | 05-06-2015 | $ 126;000 | ||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-06-2015 | 435 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA AYUDA SOCIAL | 05-06-2015 | $ 91;396 | ||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-06-2015 | 436 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 08-06-2015 | $ 10;710 | ||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-06-2015 | 437 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 08-06-2015 | $ 128;000 | ||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-06-2015 | 438 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | AGUAS MINERALES ; CAMPIONATO | 08-06-2015 | $ 125;000 | ||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-06-2015 | 439 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 08-06-2015 | $ 32;120 | ||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-06-2015 | 440 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 09-06-2015 | $ 128;000 | ||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-06-2015 | 441 | HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA | 76.338.780-1 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 08-06-2015 | $ 72;000 | ||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-06-2015 | 442 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | SACOS DE SAL DE 30 KGR | 09-06-2015 | $ 123;500 | ||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-06-2015 | 443 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | DESINFECTANTE LYSOFORM | 09-06-2015 | $ 124;200 | ||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-06-2015 | 444 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.3045.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 10-06-2015 | $ 128;000 | ||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-06-2015 | 445 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.304.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 10-06-2015 | $ 128;000 | ||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-06-2015 | 446 | IMPRENTA RASMUSSEN0 | 79.866.1700-1 | SOBRES CON LOGO DORADO | 10-06-2015 | $ 90;000 | ||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-06-2015 | 447 | TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA | 76.176.947-2 | UBIQUITI NANO STATION | 10-06-2015 | $ 121;925 | ||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-06-2015 | 448 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CERA LIQUIDA Y LISOFORM | 10-06-2015 | $ 122;330 | ||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-06-2015 | 449 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | SACOS DE ALIMENTOS DOKO | 10-06-2015 | $ 114;000 | ||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-06-2015 | 450 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | PALETAS DE PING PON | 11-06-2015 | $ 128;800 | ||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-06-2015 | 451 | MARIO MUÑOZ VARGAS | 6.116.802-8 | AYUDA SOCIAL | 11-06-2015 | $ 55;000 | ||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-06-2015 | 452 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.304.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 12-06-2015 | $ 90;000 | ||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-06-2015 | 453 | MIGUEL GALLARDO SARAOS | 12.937.151-K | TACOS DE LEÑA | 12-06-2015 | $ 40;000 | ||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-06-2015 | 454 | JUAN BAUSTISTA VELASQUEZ | 8.909.492-5 | ALARGADORES DE 30 MTS | 12-06-2015 | $ 126;000 | ||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-06-2015 | 455 | JUAN BAUSTISTA VELASQUEZ | 8.909.492-5 | LONA | 12-06-2015 | $ 61;900 | ||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-06-2015 | 456 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 12-06-2015 | $ 32;340 | ||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-06-2015 | 457 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | MALLAS DE VOLEIBOL PROFESIONAL | 15-06-2015 | $ 125;000 | ||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-06-2015 | 458 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PUERTAS DE TERCIADO | 15-06-2015 | $ 124;500 | ||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-06-2015 | 459 | JOSE ANTONIO OYARZO PINDA | 11.219.306-5 | VIDRIOS DE 1.20 X01.20 | 15-06-2015 | $ 100;000 | ||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-06-2015 | 460 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | 21 KILOS DE CARNES CELEBRACION | 15-06-2015 | $ 126;000 | ||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-06-2015 | 461 | JANET ZARATE SAEZ | 7.992.393-1 | AYUDA SOCIAL | 15-06-2015 | $ 22;400 | ||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-06-2015 | 462 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | MANTENCION Y REPARACION DE NEUMATICO | 15-06-2015 | $ 126;000 | ||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-06-2015 | 463 | RECASUR LTDA | 82.120.600-6 | NEUMATICOS HANKOOK | 15-06-2015 | $ 81;400 | ||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-06-2015 | 464 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | COMPRAS DIA DEL PADRE | 15-06-2015 | $ 124;170 | ||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-06-2015 | 465 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 15-06-2015 | $ 32;340 | ||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-06-2015 | 466 | LY P NOVEDADES | 8.538.802-9 | GALVANOS | 15-06-2015 | $ 50;700 | ||||||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-06-2015 | 467 | GASCO S.A | 90.310.000.-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 17-06-2015 | $ 21;560 | ||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-06-2015 | 468 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 17-06-2015 | $ 128;000 | ||||||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-06-2015 | 469 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | POLLOS PARA DIA DEL PADRE | 17-06-2015 | $ 129;000 | ||||||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-06-2015 | 470 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | COMPRAS DIA DEL PADRE | 17-06-2015 | $ 129;600 | ||||||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-06-2015 | 471 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | COMPRAS DIA DEL PADRE | 18-06-2015 | $ 129;200 | ||||||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-06-2015 | 472 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 18-06-2015 | $ 31;950 | ||||||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-06-2015 | 473 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES DDC | 18-06-2015 | $ 8;850 | ||||||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-06-2015 | 474 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 11 KG | 18-06-2015 | $ 10;650 | ||||||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-06-2015 | 475 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE VOLEIBOL PREMIACION | 18-06-2015 | $ 130;000 | ||||||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-06-2015 | 476 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | CARNE PARA DIA DEL PADRE | 18-06-2015 | $ 122;000 | ||||||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-06-2015 | 477 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CARNE PARA ANIVERSARIO | 18-06-2015 | $ 125;000 | ||||||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-06-2015 | 478 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | MATERIALES DE ASEO | 18-06-2015 | $ 129;620 | ||||||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-06-2015 | 479 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES DIA DEL PADRE | 19-06-2015 | $ 62;480 | ||||||||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-06-2015 | 480 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PALAS Y MARTILLOS | 19-06-2015 | $ 127;500 | ||||||||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-06-2015 | 481 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 22-06-2015 | $ 60;000 | ||||||||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-06-2015 | 482 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS 45 KG | 23-06-2015 | $ 127;800 | ||||||||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-06-2015 | 483 | BIOTECH LTDA | 76.006.366-5 | UTILES QUIRURGICOS | 23-06-2015 | $ 130;400 | ||||||||
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-06-2015 | 484 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45KG | 23-06-2015 | $ 39;760 | ||||||||
| 67 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-06-2015 | 485 | ACEVEDO GONZALEZ Y CIA LTDA | 76.218.200-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 23-06-2015 | $ 122;094 | ||||||||
| 68 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-06-2015 | 486 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | UTLES DE ASEO | 23-06-2015 | $ 125;000 | ||||||||
| 69 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-06-2015 | 487 | RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CIA LTDA | 78.312.270-7 | ROLLOS DE PAPEL CONTAC | 23-06-2015 | $ 15;000 | ||||||||
| 70 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-06-2015 | 488 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | LINTERNAS DE BOLSILLO | 24-06-2015 | $ 44;700 | ||||||||
| 71 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-06-2015 | 489 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 24-06-2015 | $ 63;900 | ||||||||
| 72 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-06-2015 | 490 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | COMPRAS NOCHE MAS LARGA | 24-06-2015 | $ 94;130 | ||||||||
| 73 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-06-2015 | 491 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | AYUDA SOCIAL | 24-06-2015 | $ 86;727 | ||||||||
| 74 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-06-2015 | 492 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 26-06-2015 | $ 30;000 | ||||||||
| 75 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-06-2015 | 493 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS DE 45KG | 26-06-2015 | $ 63;320 |
