N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 04-05-2015 | 1 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | n/a | PUBLICACION CONTRATACION PROFESIONALES | 04-05-2015 | n/a | $ 129;000 | n/a | n/a | n/a |
2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 13-05-2015 | 2 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | n/a | - TOALLA NOVA | 13-05-2015 | n/a | $ 19;000 | n/a | n/a | n/a |
3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 13-05-2015 | 3 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | GAS OFICINA DAEM | 13-05-2015 | n/a | $ 11;300 | n/a | n/a | n/a |
4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 14-05-2015 | 4 | IDEAS EDUCATIVAS LTDA. | 77.262.930-3 | n/a | MATERIALES PIE | 14-05-2015 | n/a | $ 31;096 | n/a | n/a | n/a |
5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 14-05-2015 | 5 | KEILA RIQUELME ALBORNOZ | 76.115.549-0 | n/a | MATERIALES PIE- GUANTES Y BAJALENGUAS | 14-05-2015 | n/a | $ 20;706 | n/a | n/a | n/a |
6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 14-05-2015 | 6 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | GAS ESCUELA PUERTO TORO | 14-05-2015 | n/a | $ 66;640 | n/a | n/a | n/a |
7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 14-05-2015 | 7 | JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI | 5.841.849-8 | n/a | MATERIALES PIE - BOMBILLAS; GLOBOS Y VASOS PLASTICOS | 14-05-2015 | n/a | $ 4;620 | n/a | n/a | n/a |
8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 14-05-2015 | 8 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | n/a | MATERIALES PIE- PAPEL ENTRETENIDO Y ARCH. RAPIDO | 14-05-2015 | n/a | $ 13;455 | n/a | n/a | n/a |
9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 14-05-2015 | 9 | IDEAS EDUCATIVAS LTDA. | 77.262.930-3 | n/a | MATERIALES PIE | 14-05-2015 | n/a | $ 77;946 | n/a | n/a | n/a |
10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 14-05-2015 | 10 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | n/a | MATERIALES PIE - CARGADOR Y BURBUJAS | 14-05-2015 | n/a | $ 19;780 | n/a | n/a | n/a |
11 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 14-05-2015 | 11 | IDEAS EDUCATIVAS LTDA. | 77.262.930-3 | n/a | MATERIALES PIE | 14-05-2015 | n/a | $ 96;830 | n/a | n/a | n/a |
12 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 15-05-2015 | 12 | IVAN STIPIC MATIC | 8.588.169-8 | n/a | MATERIALES DE OFICINA PIE | 15-05-2015 | n/a | $ 84;663 | n/a | n/a | n/a |
13 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 18-05-2015 | 13 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES | 78.307.990-9 | n/a | MATERIALES PIE - CD | 18-05-2015 | n/a | $ 11;500 | n/a | n/a | n/a |
14 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 18-05-2015 | 14 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | n/a | MATERIALES DE ASEO LICEO | 18-05-2015 | n/a | $ 90;350 | n/a | n/a | n/a |
15 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 18-05-2015 | 15 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | n/a | MATERIALES DE ASEO LICEO | 18-05-2015 | n/a | $ 37;290 | n/a | n/a | n/a |
16 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 20-05-2015 | 16 | KEILA RIQUELME ALBORNOZ | 76.115.549-0 | n/a | BOLSO PRIMEROS AUXILIOS | 20-05-2015 | n/a | $ 124;950 | n/a | n/a | n/a |
17 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 22-05-2015 | 17 | IVAN STIPICIC MATIC | 8.588169-8 | n/a | LIBRO REGISTRO MATRICULA | 22-05-2015 | n/a | $ 33;000 | n/a | n/a | n/a |
18 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 22-05-2015 | 18 | INCOIN LTDA. | 89.538.900-5 | n/a | MAUINA PEX | 22-05-2015 | n/a | $ 124;950 | n/a | n/a | n/a |
19 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 22-05-2015 | 19 | RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CIA. LTDA. | 78.312.270-7 | n/a | ROLLO PAPEL CONTAC | 22-05-2015 | n/a | $ 11;600 | n/a | n/a | n/a |
20 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 22-05-2015 | 20 | MERCEDES NARVAEZ BUZADA | 5.187.556-7 | n/a | FLETE REPUESTOS PUERTO TORO | 22-05-2015 | n/a | $ 13;548 | n/a | n/a | n/a |
21 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 22-05-2015 | 21 | INGRID MARIA AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | n/a | LAVALOZAS QUIX 1;5 | 22-05-2015 | n/a | $ 3;390 | n/a | n/a | n/a |
22 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 22-05-2015 | 22 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | n/a | ALARGADORES | 22-05-2015 | n/a | $ 34;500 | n/a | n/a | n/a |
23 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 25-05-2015 | 23 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | n/a | RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA | 25-05-2015 | n/a | $ 10;000 | n/a | n/a | n/a |
24 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 25-05-2015 | 24 | INGRID MARIA AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | n/a | MATERIALES DE ASEO LICEO | 25-05-2015 | n/a | $ 11;230 | n/a | n/a | n/a |
25 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 29-05-2015 | 25 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | CILINDRO DE GAS PARA LICEO | 29-05-2015 | n/a | $ 10;750 | n/a | n/a | n/a |