N� | Fecha de Orden de Compra | Nœmero de Orden de Compra | Proveedor | Monto de la Adjudicacion | Tipo de Compra | Detalle | EnlaceOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-12-17 | 133 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | $ 44.700 | Manual | 30 PLIEGOS DE OPALINA TAMA„O OFICIO | Ver Enlace |
2 | 01-12-17 | 134 | NESLA MU„OZ JORQUERA | $ 65.400 | Manual | GALVANOS DE CUERINA | Ver Enlace |
3 | 04-12-17 | 135 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | $ 91.394 | Manual | MATERIALES DE MANTENIEMIENTO | Ver Enlace |
4 | 05-12-17 | 136 | TODO INSUMOS LIMITADA | $ 28.000 | Manual | TINTAS | Ver Enlace |
5 | 07-12-17 | 137 | SARA RUBILAR SALAZAR | $ 135.000 | Manual | FLORES PARA PREMIACION | Ver Enlace |
6 | 07-12-17 | 138 | NESLA MU„OZ JORQUERA | $ 15.000 | Manual | 1 MATRIZ LOGO ESCOLAR PUERTO TORO | Ver Enlace |
7 | 07-12-17 | 139 | MATIAS SEBASTIAN RODRIGUEZ | $ 90.000 | Manual | 18 SERV DE ONCES | Ver Enlace |
8 | 11-12-17 | 140 | SARA RUBILAR SALAZAR | $ 54.000 | Manual | 3 RAMOS DE FLORES | Ver Enlace |
9 | 11-12-17 | 141 | TERESA MU„OZ JORQUERA | $ 33.000 | Manual | MATERIALES VARIOS | Ver Enlace |
10 | 12-12-17 | 142 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | $ 48.860 | Manual | PREMIOS Y OTROS | Ver Enlace |
11 | 12-12-17 | 143 | COMERCIAL Y PRODUCCION t.h.c | $ 140.000 | Manual | SERV. DE AMPLIFICACION | Ver Enlace |
12 | 12-12-17 | 144 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | $ 85.690 | Manual | INSUMOS VARIOS | Ver Enlace |
13 | 13-12-17 | 145 | TERESA MU„OZ JORQUERA | $ 82.100 | Manual | MATERIALES VARIOS | Ver Enlace |
14 | 18-12-17 | 146 | TODO INSUMOS LIMITADA | $ 100.000 | Manual | TINTAS | Ver Enlace |