N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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|
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-09-2014 |
684 |
MONICA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
PAÑALES ASISTENCIA SOCIAL PARA SRA. ELIANA ABURTO Y SRA. LUCRECIA MILLAO |
|
01-09-2014 |
$ 123;930 |
|
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-09-2014 |
685 |
SOCOMED |
78.463.850-2 |
|
INSUMOS PARA CLINICA VETERINARIA |
|
02-09-2014 |
$ 57;986 |
|
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-09-2014 |
686 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR; ASISTENCIA SOCIAL SRA. MARIA ALVARADO |
|
01-09-2014 |
$ 83;170 |
|
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-09-2014 |
687 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
COLACIONES PARA VIAJE PTO. TORO |
|
02-09-2014 |
$ 122;400 |
|
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-09-2014 |
688 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
CEMENTO PARA TRABAJOS EN CALLE O'HIGGINS |
|
02-09-2014 |
$ 120;000 |
|
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-09-2014 |
689 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
|
PENDON |
|
02-09-2014 |
$ 45;000 |
|
|
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-09-2014 |
690 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
BOLSAS DE BASURA ; PARA LIMPIEZA COSTANERA |
|
02-09-2014 |
$ 109;800 |
|
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|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-09-2014 |
691 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA ONCE ADULTO MAYOR |
|
02-09-2014 |
$ 28;580 |
|
|
|
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|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-09-2014 |
692 |
COM. E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
78.197.550-8 |
|
AGOREX Y THOMSIT AYUDA SOCIAL PROSPERINA |
|
02-09-2014 |
$ 46;755 |
|
|
|
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-09-2014 |
693 |
AEROVIAS DAP S.A |
89.429.000-K |
|
PASAJE JAIME FERNANDEZ |
|
02-09-2014 |
$ 75;000 |
|
|
|
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|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-09-2014 |
694 |
KATHERINE MORALES URRUTIA |
16.964.660-0 |
|
ALOJAMIENTO ALEJANDRO DONATTI |
|
03-09-2014 |
$ 56;000 |
|
|
|
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|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-09-2014 |
695 |
FERRETERIA EL AGUILA |
83.957.900-4 |
|
MATERIALES DE ASEO |
|
04-09-2014 |
$ 92;480 |
|
|
|
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-09-2014 |
696 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL JULIA GONZALEZ |
|
04-09-2014 |
$ 41;980 |
|
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|
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-09-2014 |
697 |
MONICA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
MATERIALES DE ASEO |
|
05-09-2014 |
$ 61;520 |
|
|
|
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|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-09-2014 |
698 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA PREMIACION LACTANCIA MATERNA |
|
02-09-2014 |
$ 50;550 |
|
|
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|
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-09-2014 |
700 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
CARRETES DE HILO VOLANTIN |
|
05-09-2014 |
$ 120;000 |
|
|
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|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-09-2014 |
702 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. JUANA GAJARDO |
|
05-09-2014 |
$ 13;990 |
|
|
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-09-2014 |
704 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ |
8.909.492-5 |
|
PLANCHAS TERCIADO RANURADO |
|
05-09-2014 |
$ 116;000 |
|
|
|
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|
|
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-09-2014 |
705 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
ALOJAMIENTO PARA SILVIA MARIN |
|
05-09-2014 |
$ 124;000 |
|
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-09-2014 |
706 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA.Ç |
76.070.679-5 |
|
SACOS DE ALIMENTO PARA PERROS 30 KILOS |
|
05-09-2014 |
$ 124;000 |
|
|
|
|
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|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-09-2014 |
707 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL JENNIFER BENAVIDES GARCES |
|
05-09-2014 |
$ 41;980 |
|
|
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-09-2014 |
708 |
RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA. |
86.172.000-4 |
|
INSUMOS PARA VETERINARIA |
|
05-09-2014 |
$ 108;942 |
|
|
|
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|
|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-09-2014 |
712 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. SEGUNDO ARTEAGA |
|
08-09-2014 |
$ 83;170 |
|
|
|
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-09-2014 |
714 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL DANIEL ZARRAGA |
|
08-09-2014 |
$ 41;980 |
|
|
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|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-09-2014 |
715 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS OF. ALCALDIA |
|
09-09-2014 |
$ 10;260 |
|
|
|
|
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-09-2014 |
716 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
SACOS DE CAL PARA ESTADIO MUNICIPAL |
|
09-09-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
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|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-09-2014 |
717 |
JEANM MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE VOLEYBOL |
|
09-09-2014 |
$ 115;000 |
|
|
|
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-09-2014 |
718 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS PARA BIBLIOTECA Y CLINICA VETERINARIA |
|
09-09-2014 |
$ 122;000 |
|
|
|
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|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-09-2014 |
719 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
INSUMOA PARA CAMPEONATO INFANTIL |
|
09-09-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-09-2014 |
720 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL MARIA MUÑOZ Y MARILY CHIGUAY |
|
09-09-2014 |
$ 83;960 |
|
|
|
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-09-2014 |
722 |
L Y P NOVEDADES |
8.538.802-9 |
|
PLACA METALICA DORADA |
|
10-09-2014 |
$ 25;000 |
|
|
|
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-09-2014 |
723 |
FERRETERIA EL AGUILA |
83.957.900-4 |
|
MATERIALES AYUDA SOCIAL VIVIANA ZARRAGA |
|
10-09-2014 |
$ 105;770 |
|
|
|
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-09-2014 |
724 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS SEDE ADULTO MAYOR |
|
10-09-2014 |
$ 41;980 |
|
|
|
|
|
|
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-09-2014 |
725 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
|
PENDON OF. COMUNA SALUDABLE |
|
10-09-2014 |
$ 45;000 |
|
|
|
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-09-2014 |
726 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERVICIO ALOJAMIENTO PARA ASESOR JURIDICO |
|
11-09-2014 |
$ 50;000 |
|
|
|
|
|
|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-09-2014 |
727 |
NESLA MUÑOZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
|
PLACA DE ACRILICO DORADO |
|
12-09-2014 |
$ 21;120 |
|
|
|
|
|
|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-09-2014 |
728 |
MONICA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
BASE DE MADERA |
|
12-09-2014 |
$ 40;000 |
|
|
|
|
|
|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-09-2014 |
729 |
COMERCIAL PEFAS |
6.135.082-9 |
|
CONDOR EMBLEMA NACIONAL |
|
15-09-2014 |
$ 46;690 |
|
|
|
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-09-2014 |
730 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE BASQUETBOL |
|
16-09-2014 |
$ 92;000 |
|
|
|
|
|
|
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-09-2014 |
731 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL SRA. ELIANA ABURTO |
|
17-09-2014 |
$ 41;980 |
|
|
|
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-09-2014 |
732 |
AEROVIAS DAP S.A |
89.428.000-K |
|
COMPRA PASAJE SERGIO CONTRERAS |
|
17-09-2014 |
$ 75;000 |
|
|
|
|
|
|
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-09-2014 |
733 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS PARA OF. DIFUSION |
|
17-09-2014 |
$ 13;990 |
|
|
|
|
|
|
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-09-2014 |
734 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
BEBIDAS PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS |
|
22-09-2014 |
$ 122;100 |
|
|
|
|
|
|
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-09-2014 |
735 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ |
8.909.492-5 |
|
CEMENTO PARA CALLE PILOTO PARDO |
|
22-09-2014 |
$ 117;000 |
|
|
|
|
|
|
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-09-2014 |
738 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
INSUMOS PARA CAMPEONATO FUTBOL PRIMAVERAL |
|
23-09-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-09-2014 |
739 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES PARA TALLER DE BASQUETBOL |
|
23-09-2014 |
$ 92;000 |
|
|
|
|
|
|
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-09-2014 |
740 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS PARA MARATON |
|
23-09-2014 |
$ 114;000 |
|
|
|
|
|
|
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-09-2014 |
741 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL |
|
23-09-2014 |
$ 117;000 |
|
|
|
|
|
|
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-09-2014 |
742 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA CLINICA VETERINARIA Y CASA DE LA MUJER |
|
23-09-2014 |
$ 115;500 |
|
|
|
|
|
|
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-09-2014 |
743 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA ANIVERSARIO LICEO |
|
23-09-2014 |
$ 24;760 |
|
|
|
|
|
|
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-09-2014 |
744 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96.920.660-8 |
|
PREMIO MARATON PARA FINALIZACION FIESTAS PATRIAS |
|
23-09-2014 |
$ 124;800 |
|
|
|
|
|
|
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-09-2014 |
745 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. JOSE PARANCAN |
|
23-09-2014 |
$ 88;180 |
|
|
|
|
|
|
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-09-2014 |
746 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
|
COMODA; AYUDA SOCIAL SRA. SARA CAMPOS MUÑOZ |
|
23-09-2014 |
$ 59;800 |
|
|
|
|
|
|
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-09-2014 |
747 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
INSUMOS PARA ANIVERSARIO LICEO |
|
23-09-2014 |
$ 83;400 |
|
|
|
|
|
|
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-09-2014 |
748 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
NSUMOS PARA ACTIVIDADES 18 CHICO |
|
23-09-2014 |
$ 124;000 |
|
|
|
|
|
|
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-09-2014 |
751 |
IMPRENTA RASMUSSEN |
79.866.170-1 |
|
BOLETINES; PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS |
|
24-09-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-09-2014 |
753 |
REDOFFICE |
78.307.990-9 |
|
TONER OF. RECUPERACION DE BARRIOS |
|
25-09-2014 |
$ 117;500 |
|
|
|
|
|
|
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-09-2014 |
754 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS ; AYUDA SOCIAL SR. RAUL LLAIPEN |
|
25-09-2014 |
$ 41;980 |
|
|
|
|
|
|
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
26-09-2014 |
754A |
L Y P NOVEDADES |
8.538.802-9 |
|
FIGURAS QUITOTE Y SANCHO |
|
26-09-2014 |
$ 86;000 |
|
|
|
|
|
|
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-09-2014 |
755 |
KOMATSU CHILE S.A. |
96.843.130-7 |
|
TINETAS ACEITE TRANSMISION |
|
29-09-2014 |
$ 119;207 |
|
|
|
|
|
|
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-09-2014 |
756 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL CATALINA CALBUCHEO |
|
29-09-2014 |
$ 41;980 |
|
|
|
|
|
|
62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-09-2014 |
757 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
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RECARGA DE GAS PARA OF. ADQUISICIONES |
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29-09-2014 |
$ 10;260 |
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63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-09-2014 |
758 |
COM. REDOFFICE |
78.307.990-9 |
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CARPETAS PLASTICAS TRANSPARENTES |
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29-09-2014 |
$ 69;000 |
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64 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-09-2014 |
763 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
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LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
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30-09-2014 |
$ 99;980 |
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65 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-09-2014 |
764 |
GARMENDIA MACUS S.A. |
96.889.950-3 |
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BOTA Y BUZO TERMICO |
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30-09-2014 |
$ 49;738 |
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66 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-09-2014 |
765 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
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CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL JUAN VARGAS LEVIN |
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30-09-2014 |
$ 88;180 |
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67 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-09-2014 |
766 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
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RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL CARLOS VILLALON |
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30-09-2014 |
$ 41;980 |
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68 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-09-2014 |
767 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
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CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. PROSPERINA GALINDO |
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30-09-2014 |
$ 88;990 |
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69 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-09-2014 |
768 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
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INSUMOS PARA ONCE ADULTO MAYOR |
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30-09-2014 |
$ 31;770 |
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70 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-09-2014 |
769 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
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CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. SARA CAMPOS |
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30-09-2014 |
$ 108;620 |
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71 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-09-2014 |
770 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
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INSUMOS PARA CASA DE LA MUJER |
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30-09-2014 |
$ 116;000 |
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72 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-09-2014 |
771 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
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BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA CALLE CAPDEVILLE |
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30-09-2014 |
$ 122;000 |
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73 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-09-2014 |
772 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
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INSUMOS PARA ADULTO MAYOR |
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30-09-2014 |
$ 116;000 |
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74 |
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MUNICIPALIDAD |
30-09-2014 |
773 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
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PLANCHAS DE ZINC |
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30-09-2014 |
$ 120;000 |
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