Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/06/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-08-2014 | 567 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | INSUMOS PARA FIESTA DE LA NIEVE | 01-08-2014 | $ 79;100 | ||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-08-2014 | 568 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | COPAS Y MEDALLAS | 01-08-2014 | $ 125;500 | ||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-08-2014 | 569 | COMERCIAL E INVERISIONES CROSUR | 78.197.550-8 | METROS LINOLEO 1;2 MM X 2 MTS; AYUSDA SOCIAL SRA. PROSPERINA GALINDO | 01-08-2014 | $ 120;060 | ||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-08-2014 | 570 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | ALOJAMIENTO ARTISTAS DESAFIO ESCENARIO | 04-08-2014 | $ 71;400 | ||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-08-2014 | 571 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16.964.660-0 | SERVICIO ALOJAMIENTO SR. NICOLAS PAULSEN | 04-08-2014 | $ 50;000 | ||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-08-2014 | 572 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO ALOJAMIENTO ARTISTAS FIESTA DE LA NIEVE | 04-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-08-2014 | 573 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16.964.660-0 | SERVICIO DE COFFE BREAK | 04-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-08-2014 | 574 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS; AYUDA SOCIAL SRA. AURISTELA TAPIA CACERES | 04-08-2014 | $ 42;860 | ||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-08-2014 | 575 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | TOALLA; AYUDA SOCIAL SR. VICTOR BARRIA CALBUCHEO | 04-08-2014 | $ 12;960 | ||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-08-2014 | 576 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE VOLEIBOL | 04-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-08-2014 | 577 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | INSUMOS PARA CONSTRUCCION TABIQUE Y ESCENARIO | 04-08-2014 | $ 125;400 | ||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-08-2014 | 578 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA COFFE BREAK BIBLIOTECA | 05-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-08-2014 | 579 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | INSUMOS OF. VETERINARIA Y ADULTO MAYOR | 05-08-2014 | $ 124;570 | ||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-08-2014 | 580 | COOPERATIVA FORESTAL COIGUE LIMITADA | 65.873.140-8 | COPAS Y MEDALLAS | 05-08-2014 | $ 122;000 | ||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-08-2014 | 581 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO | 05-08-2014 | $ 124;700 | ||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-08-2014 | 582 | COMERCIAL NOCERA Y CIA. LTDA. | 82.120.700-2 | MATERIALES PARA RECUPERACION DE BARRIOS | 05-08-2014 | $ 117;230 | ||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-08-2014 | 583 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ | 8.909.492-5 | MATERIALES PARA IMPLEMENTACION INVERNADERO | 02-07-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-08-2014 | 584 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | JUEGOS DE CAMISETAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL | 05-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-08-2014 | 585 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | MATERIALES PARA PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | 06-08-2014 | $ 102;940 | ||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-08-2014 | 586 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | TRASLADO SILLAS; MESAS | 06-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-08-2014 | 587 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ | 8.909.492-5 | HACHAS PARA CORTAR LEÑA | 06-08-2014 | $ 33;800 | ||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-08-2014 | 588 | HOSTAL TAMARA SOBARZO MUÑOZ | 76.692.530-8 | ALOJAMIENTO ARTISTAS DIA DEL NIÑO | 06-08-2014 | $ 98;000 | ||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-08-2014 | 589 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-k | DESMONTAR Y ORDENAR ESCENARIO SUM | 07-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-08-2014 | 590 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | SOBRES 1/4 OFICIO CON LOGO | 07-08-2014 | $ 90;000 | ||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-08-2014 | 590a | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | CAMAROTE 90 X 190 B047 COD. KTCF035 | 07-08-2014 | $ 119;800 | ||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-08-2014 | 591 | VICTOR HUGO HENRIQUEZ GOMEZ | 7.815.763-1 | PAQUETES DE PALOMITAS PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO | 07-08-2014 | $ 112;500 | ||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-08-2014 | 592 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | PESA PARA GIMNASIO | 07-08-2014 | $ 23;980 | ||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-08-2014 | 593 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | COLONIA INGLESA; AYUDA SOCIAL SR. VICTOR BARRIA | 07-08-2014 | $ 5;500 | ||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-08-2014 | 595 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. HECTOR HERNANDEZ | 07-08-2014 | $ 91;850 | ||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-08-2014 | 596 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | PACK DE TEMPERAS Y PINCELES; PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | 08-08-2014 | $ 30;000 | ||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-08-2014 | 597 | VICTOR HUGO HENRIQUEZ GOMEZ | 7.815.763-1 | PAQUETES DE PAPAS FRITAS | 08-08-2014 | $ 112;500 | ||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-08-2014 | 598 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL SR. RAUL PARANCAN Y JUAN LEVIN | 08-08-2014 | $ 85;720 | ||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-08-2014 | 599 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | COTILLO CELEBRACION DIA DEL NIÑO | 08-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-08-2014 | 600 | FARMACIAS SLACOBRAND | 76.031.071-9 | CAJAS DE ARTIZONA; AYUDA SOCIAL SRA. MYRIAM ESTAY | 08-08-2014 | $ 52;980 | ||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-08-2014 | 601 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIALES ; PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR | 08-08-2014 | $ 39;250 | ||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-08-2014 | 602 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | ALARGADORES DE 20 MTS PARA MAESTRANZA | 08-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-08-2014 | 603 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO | 08-08-2014 | $ 88;930 | ||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-08-2014 | 604 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA CENA ADULTO MAYOR | 08-08-2014 | $ 124;000 | ||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-08-2014 | 605 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | TARROS DE PINTURA PARA CASA DE LA MUJER | 09-07-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 40 | MUNICIPALIDAD | 11-08-2014 | 606 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | MEDALLAS CON RELIEVE CINTA Y GRABADO | 09-07-2014 | $ 105;000 | |||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-08-2014 | 607 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS OFICINA DIFUSION | 11-08-2014 | $ 14;290 | ||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-08-2014 | 608 | MAUREEN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | RELOJ PIEDRA | 11-08-2014 | $ 18;000 | ||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-08-2014 | 610 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SRA. LUCRECIA MILLAO | 12-08-2014 | $ 91;850 | ||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-08-2014 | 611 | FARMACIAS SLACOBRAND | 76.031.071-9 | TOMA PRESION; AYUDA SOCIAL SRA. ALEJANDRA TACUL | 12-08-2014 | $ 37;090 | ||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-08-2014 | 613 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | MATERIALES DE ASEO P/ CASA DE LA MUJER | 13-08-2014 | $ 124;700 | ||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-08-2014 | 614 | KOMATSU CHILE S.A. | 96.843.130-7 | TINETAS ACEITE P/MAQUINARIAS MUNICIPAL | 13-08-2014 | $ 96;250 | ||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-08-2014 | 617 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA CENA EN CASA DE LA MUJER | 13-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-08-2014 | 618 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | RECONOCIMIENTO PARA ALUMNOS LICEO D.M.G. | 13-08-2014 | $ 106;000 | ||||||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-08-2014 | 619 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PINTURA PARA GALPON MAESTRANZA | 13-08-2014 | $ 124;800 | ||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-08-2014 | 620 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | MEDALLAS PARA CAMPEONATO BABY FUTBOL INFANTIL | 13-08-2014 | $ 45;000 | ||||||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-08-2014 | 621 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA CASA DE LA MUJER | 13-08-2014 | $ 123;250 | ||||||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-08-2014 | 622 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | JUGOS PARA ELEBRACION DIA DE LA PAZ | 13-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-08-2014 | 623 | DIKONOS CIA. LTDA. | 76.218.200-9 | INSUMOS PARA CLINICA VETERINARIA | 13-08-2014 | $ 104;424 | ||||||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-08-2014 | 624 | COM. E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | VENTANA TERMOPANEL ; AYUDA SOCIAL SRA. VITALIA VARGAS | 13-08-2014 | $ 83;000 | ||||||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-08-2014 | 626 | COM. E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | VENTANA TERMOPANEL ; AYUDA SOCIAL SRA. VITALIA VARGAS | 14-08-2014 | $ 83;000 | ||||||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-08-2014 | 628 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SRA. MARTA MELLA | 18-08-2014 | $ 91;850 | ||||||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-08-2014 | 629 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | QUEQUES INDIVIDUALES | 18-08-2014 | $ 117;000 | ||||||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-08-2014 | 630 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | TENSIOMETRO PARA VISITAS DOMICILIARIAS | 19-08-2014 | $ 34;980 | ||||||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-08-2014 | 631 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | BOLSAS PREPARADAS CON LECHE -JUGO Y CEREAL PARA CAMPEONATO INFANTIL | 19-08-2014 | $ 118;000 | ||||||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-08-2014 | 632 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | JUGOS PARA CAMPEONATO INFANTIL | 19-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-08-2014 | 633 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | INSUMOS PARA COLEGIO PTO. TORO | 19-08-2014 | $ 116;990 | ||||||||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-08-2014 | 634 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES PARA CAMPEONATO INFANTIL | 19-08-2014 | $ 115;000 | ||||||||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-08-2014 | 635 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | KUCHEN P/CELEBRACION DIA DE LA NO VIOLENCIA | 19-08-2014 | $ 108;000 | ||||||||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-08-2014 | 639 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA TECNICO FORESTAL | 20-08-2014 | $ 62;500 | ||||||||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-08-2014 | 640 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | GUIRNALDAS Y ADORNOS FIESTAS PATRIAS | 20-08-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-08-2014 | 641 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO PARA CONSULTORA TURISMO | 21-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||
| 67 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-08-2014 | 642 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS OF. ALCALDIA | 21-08-2014 | $ 13;990 | ||||||||
| 68 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-08-2014 | 643 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE BASQUETBOL | 21-08-2014 | $ 122;500 | ||||||||
| 69 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-08-2014 | 644 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | AGUA MINERAL Y MANZANAS PARA CAMPEONATO INFANTIL | 21-08-2014 | $ 122;500 | ||||||||
| 70 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-08-2014 | 645 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA VEREDAS Y RODEO | 21-08-2014 | $ 124;000 | ||||||||
| 71 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 2108/2014 | 646 | NESLA MUÑOZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS PARA PREMIACION ANIVERSARIO LICEO D.M.G. | 21-08-2014 | $ 69;500 | ||||||||
| 72 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-08-2014 | 647 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | INSUMOS PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | 21-08-2014 | $ 15;050 | ||||||||
| 73 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 648 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | ESTUCHES TERCIOPELO PARA PREMIACION ANIVERSARIO LICEO D.M.G. | 24-07-2014 | $ 102;000 | |||||||||
| 74 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-08-2014 | 649 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA CAMPAÑA LIMPIEZA | 21-08-2014 | $ 24;550 | ||||||||
| 75 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-08-2014 | 650 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MATERIALES PARA REPARACION CASA MUNICIPAL PUERTO TORO | 21-08-2014 | $ 124;650 | ||||||||
| 76 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-08-2014 | 651 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | INSUMOS PARA CONFECCION TITERES; PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | 21-08-2014 | $ 92;180 | ||||||||
| 77 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-08-2014 | 652 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PROGRAMA RECUP. DE BARRIOS | 21-08-2014 | $ 24;660 | ||||||||
| 78 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-08-2014 | 653 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | MATERIALES DE ASEO; PROGRAMA QUIERO MI BARRIO | 21-08-2014 | $ 83;920 | ||||||||
| 79 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-08-2014 | 654 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS 45 KGS. | 22-08-2014 | $ 41;980 | ||||||||
| 80 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-08-2014 | 655 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 22-08-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 81 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-08-2014 | 656 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL | 22-08-2014 | $ 88;560 | ||||||||
| 82 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-08-2014 | 657 | TCHILE.COM. LTDA. | 77.349.120-8 | RENOVACION HOSTING IM CABO DE HORNOS.CL | 25-08-2014 | $ 60;690 | ||||||||
| 83 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-08-2014 | 659 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96.889.950-3 | BOTINES DE SEGURIDAD PARA DIRECCION DE OBRAS | 26-08-2014 | $ 85;054 | ||||||||
| 84 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-08-2014 | 660 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 | MANTELES Y GLOBOS PARA FIESTAS PATRIAS | 26-08-2014 | $ 72;050 | ||||||||
| 85 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-08-2014 | 661 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | COPAS Y MEDALLAS | 27-08-2014 | $ 110;000 | ||||||||
| 86 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-08-2014 | 662 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BUZOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DE DEPORTES | 27-08-2014 | $ 123;000 | ||||||||
| 87 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-08-2014 | 663 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA ANCTIVIDADES INFANTILES EN SUM | 27-08-2014 | $ 117;500 | ||||||||
| 88 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-08-2014 | 664 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA SECTOR RODEO | 27-08-2014 | $ 122;000 | ||||||||
| 89 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-08-2014 | 665 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | INSUMOS PARA MANTENCIÓN MAESTRANZA | 27-08-2014 | $ 122;170 | ||||||||
| 90 | MUNICIPALIDAD | 27-08-2014 | 671 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | MICROONDAS | 27-08-2014 | $ 77;980 | |||||||||
| 91 | MUNICIPALIDAD | 27-08-2014 | 672 | FERRETERIA EL AGUILA | 83.957.900-4 | MATERIALES PARA PINTAR MALLAS PAPALES Y OTROS | 27-08-2014 | $ 110;550 | |||||||||
| 92 | MUNICIPALIDAD | 27-08-2014 | 673 | FERRETERIA EL AGUILA | 83.957.900-4 | MATERIALES PARA MAESTRANZA MUNICIPAL | 27-08-2014 | $ 124;260 | |||||||||
| 93 | MUNICIPALIDAD | 28-08-2014 | 674 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | MATERIALES PARA CLINICA VETERINARIA | 28-08-2014 | $ 13;700 | |||||||||
| 94 | 28-08-2014 | 675 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.824.807-5 | INSUMOS PARA TALLERES DEPORTIVOS | 28-08-2014 | $ 114;000 | ||||||||||
| 95 | 676 | ||||||||||||||||
| 96 | 28-08-2014 | 677 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. MARTIN GONZALEZ | 28-08-2014 | $ 83;170 | ||||||||||
| 97 | 28-08-2014 | 678 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO ALOJAMIENTO MAURICIO BAHAMONDEZ | 28-08-2014 | $ 125;000 | ||||||||||
| 98 | 28-08-2014 | 679 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 02 RECARGA DE GAS 11 KG; OF.RECUPERACION DE BARRIOS.. | 28-08-2014 | $ 20;520 | ||||||||||
| 99 | 28-08-2014 | 679 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | INSUMOS PARA TALLER DE TITERES ; PROGRAMA QUIERO A MI BARRIO | 28-08-2014 | $ 112;500 | ||||||||||
| 100 | 29-08-2014 | 682 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA FINALIZACION TALLER DE MARIONETAS GIGANTES | 29-08-2014 | $ 27;750 | ||||||||||
| 101 | 29-08-2014 | 683 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | INSUMOS PARA FINALIZACION TALLER DE MARIONETAS GIGANTES | 29-08-2014 | $ 54;000 |
