Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 01/08/2014
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 449 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | CASACAS CON ESTAMPADO | 01-07-2014 | $ 92.000 | |||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 450 | ISABEL MANCILLA GONZALEZ | 12.016.464-3 | INSUMOS PARA ACTIVIDAD RECUPERACION DE BARRIOS | 01-07-2014 | $ 36.000 | |||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 451 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | COPAS Y MEDALLAS | 01-07-2014 | $ 115.500 | |||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 452 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | MATERIALES DE ASEO | 01-07-2014 | $ 124.980 | |||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 453 | RIGOBERTO CASTRO CIFUENTES | 9.958.523-4 | REPARACION TECHO GIMNASIO | 01-07-2014 | $ 125.500 | |||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 454 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 01-07-2014 | $ 86.040 | |||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 455 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO | 01-07-2014 | $ 123.100 | |||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 456 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | INSUMOS PARA FIESTA DE LA NIEVE | 01-07-2014 | $ 102.880 | |||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 457 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA FIESTA DE LA NIEVE | 01-07-2014 | $ 124.100 | |||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 458 | INGENIERIA DEL ESTRECHO | 84.626.200-8 | PAPEL FOTOGRAFICO | 01-07-2014 | $ 12.788 | |||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 459 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16.964.660-0 | INSUMOS RECUPERACION DE BARRIOS | 01-07-2014 | $ 26.500 | |||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 460 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA RECUP. DE BARRIOS | 01-07-2014 | $ 8.800 | |||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 461 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | COPAS - MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION | 01-07-2014 | $ 119.400 | |||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-07-2014 | 462 | COOPERATIVA FORESTAL COIGUE LIMITADA | 65.873.140-8 | CAMIONADA DE RAJONES | 01-07-2014 | $ 80.000 | |||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-07-2014 | 463 | YOSELINE PEDREROS ALVAREZ | 16.066.372-3 | INSUMOS PARA BANDA DE GUERRA | 02-07-2014 | $ 60.000 | |||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-07-2014 | 464 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ | 8.909.492-5 | GOMA ANTIDESLIZANTE | 02-07-2014 | $ 90.000 | |||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-07-2014 | 465 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ | 8.909.492-5 | MATERIALES PARA REPARACION | 02-07-2014 | $ 125.000 | |||||
| 18 | MUNICIPALIDAD | 02-07-2014 | 466 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 02-07-2014 | $ 43.020 | ||||||
| 19 | MUNICIPALIDAD | 03-07-2014 | 467 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | COPAS Y MEDALLAS | 03-07-2014 | $ 122.000 | ||||||
| 20 | MUNICIPALIDAD | 03-07-2014 | 468 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO | 03-07-2014 | $ 33.220 | ||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-07-2014 | 469 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | PUBLICACION CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DEL BOMBERO | 03-07-2014 | $ 90.440 | |||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-07-2014 | 470 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 03-07-2014 | $ 43.020 | |||||
| 23 | MUNICIPALIDAD | 04-07-2014 | 471 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS PARA ALCALDIA | 04-07-2014 | $ 14.340 | ||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-07-2014 | 472 | RIGOBERTO CASTRO CIFUENTES | 9.958.523-4 | INSTALACION PUERTAS BODEGA SUM | 04-07-2014 | $ 125.500 | |||||
| 25 | MUNICIPALIDAD | 04-07-2014 | 473 | SOC. COM..GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA CIA. BOMBEROS | 04-07-2014 | $ 109.455 | ||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-07-2014 | 474 | RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA. | 86.172.000-4 | PROD. FARMACEUTICOS PARA VETERINARIA | 04-07-2014 | $ 107.227 | |||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-07-2014 | 475 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON ROLLER DE 1.0 METROS X 2.0 METROS | 04-07-2014 | $ 90.000 | |||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-07-2014 | 476 | JOSE ANTONIO OYARZO PINDA | 11.219.306-5 | MARCOS DE FOTOS | 04-07-2014 | $ 120.000 | |||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-07-2014 | 477 | L Y P NOVEDADES | 8.538.802-9 | FIGURAS | 04-07-2014 | $ 60.000 | |||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-07-2014 | 478 | ISABEL MANCILLA GONZALEZ | 12.016.464-3 | SOPAIPILLAY PEBRE, ACTIV. ADULTO MAYOR | 07-07-2014 | $ 19.000 | |||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-07-2014 | 479 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 07-07-2014 | $ 43.020 | |||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-07-2014 | 480 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA | 78.144.630-0 | MALLAS LYCRA MANGA LARGA | 07-07-2014 | $ 109.000 | |||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-07-2014 | 484 | YOSELINE PEDREROS ALVAREZ | 89.862.200-2 | TORTA Y TAPADITOS PARA ACT. ADULTO MAYOR | 07-07-2014 | $ 106.000 | |||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-07-2014 | 485 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | MEDALLAS Y TROFEOS | 07-07-2014 | $ 104.000 | |||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-07-2014 | 486 | GASCO S.A. | 90.310,000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 07-07-2014 | $ 43.020 | |||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-07-2014 | 487 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS, AYUDA SOCIAL | 08-07-2014 | $ 10.520 | |||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-07-2014 | 488 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 08-07-2014 | $ 78.270 | |||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08//07/2014 | 489 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 08//07/2014 | $ 87.100 | |||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-07-2014 | 492 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 09-07-2014 | $ 42.860 | |||||
| 40 | MUNICIPALIDAD | 09-07-2014 | 493 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | CERRADURA SOBREPONER ELECTRICA | 09-07-2014 | $ 118.000 | ||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-07-2014 | 494 | COMERCIAL E INVERISIONES CROSUR | 78.197.550-8 | KIT DE CAÑOS | 09-07-2014 | $ 100.231 | |||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-07-2014 | 495 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | ALARGADORES | 09-07-2014 | $ 125.000 | |||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-07-2014 | 496 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | PAPEL DE REGALO | 09-07-2014 | $ 50.000 | |||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-07-2014 | 498 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | CASACAS CON ESTAMPADO | 09-07-2014 | $ 92.000 | |||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-07-2014 | 499 | RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CIA. LTDA. | 78.312.270-7 | MARCOS DE FOTOS | 09-07-2014 | $ 118.200 | |||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-07-2014 | 500 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA ANIVERSARIO BANDA | 10-07-2014 | $ 124.041 | |||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-07-2014 | 501 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA MUSEO | 10-07-2014 | $ 98.240 | |||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 1007/2014 | 502 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | MATERIALES DE ASEO | 1007/2014 | $ 120.700 | |||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-07-2014 | 503 | HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA. | 76.338.780-1 | ALOJAMIENTO ARTISTAS FIESTA DE LA NIEVE | 11-07-2014 | $ 74.800 | |||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-07-2014 | 504 | COMERCIAL E INVERISIONES CROSUR | 78.197.550-8 | KIT CAÑOS AYUIDA SOCIAL SR. JOSE GONZÁLEZ CALDERÓN | 11-07-2014 | $ 100.231 | |||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-07-2014 | 505 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 15-07-2014 | $ 14.290 | |||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-07-2014 | 506 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | ALIMENTOS REUNIÒN UMAG | 15-07-2014 | $ 37.000 | |||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-07-2014 | 507 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 15-07-2014 | $ 78.270 | |||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-07-2014 | 508 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 17-07-2014 | $ 84.060 | |||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-07-2014 | 509 | VALERIA JOSÈ RAMÌREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | ALIMENTOS REUNIÒN ORG. COMUNALES | 17-07-2014 | $ 17.500 | |||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-07-2014 | 510 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16.964.660-0 | ALOJAMIENTO 3 PERSONAS | 17-07-2014 | $ 84.000 | |||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-07-2014 | 511 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 17-07-2014 | $ 85.720 | |||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-07-2014 | 512 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 17-07-2014 | $ 42.860 | |||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-07-2014 | 513 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | 4 PLANCHAS TERCIADO | 18-07-2014 | $ 116.000 | |||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-07-2014 | 514 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE VOLEYBOL | 18-07-2014 | $ 96.000 | |||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-07-2014 | 515 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MATERIALES PARA BODEGA | 18-07-2014 | $ 124.000 | |||||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-07-2014 | 516 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | ALOJAMIENTO 3 PERSONAS | 18-07-2014 | $ 71.400 | |||||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-07-2014 | 517 | SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ALIMENTOS PARA ADULTOS MAY. | 18-07-2014 | $ 121.300 | |||||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-07-2014 | 518 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 18-07-2014 | $ 85.720 | |||||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-07-2014 | 519 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | 4 DIAS ALOJAMIENTO | 18-07-2014 | $ 125.000 | |||||
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-07-2014 | 520 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | TABLET MASTER-G (CMANK017) | 18-07-2014 | $89.600 | |||||
| 67 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-07-2014 | 521 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | TABLET MASTER-G (CMANK017) | 21-07-2014 | $89.600 | |||||
| 68 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-07-2014 | 522 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 21-07-2014 | $ 42.860 | |||||
| 69 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-07-2014 | 523 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | ARTICULOS PARA VETERINARIA | 21-07-2014 | $ 44.860 | |||||
| 70 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-07-2014 | 524 | SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ALIMENTOS ACTIVIDAD MUNICPAL | 21-07-2014 | $ 112.600 | |||||
| 71 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-07-2014 | 525 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS | 21-07-2014 | $ 71.400 | |||||
| 72 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-07-2014 | 526 | SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 22-07-2014 | $ 87.380 | |||||
| 73 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-07-2014 | 527 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | ARTICULOS FERRETERIA | 22-07-2014 | $ 124.500 | |||||
| 74 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-07-2014 | 528 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE BASQUETBOL | 22-07-2014 | $ 123.000 | |||||
| 75 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-07-2014 | 529 | SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | MATERIALES DE ASEO | 22-07-2014 | $ 74.700 | |||||
| 76 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-07-2014 | 530 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 22-07-2014 | $ 123.000 | |||||
| 77 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-07-2014 | 531 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS DEPENDECIA MUNICIPAL | 23-07-2014 | $ 28.580 | |||||
| 78 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-07-2014 | 533 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ALIMENTOS ACTIVIDAD MUNICPAL | 23-07-2014 | $ 119.830 | |||||
| 79 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-07-2014 | 534 | RIGOBERTO CASTRO CIFUENTES | 9.958.523-4 | TRABAJOS EN CASA DE LA MUJER | 23-07-2014 | $ 75.000 | |||||
| 80 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-07-2014 | 535 | SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 23-07-2014 | $ 90.420 | |||||
| 81 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2014 | 536 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | PENDONES | 24-07-2014 | $ 90.000 | |||||
| 82 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2014 | 537 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 24-07-2014 | $ 125.000 | |||||
| 83 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2014 | 538 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | ARTICULOS DE PREMIACIÒN | 24-07-2014 | $ 122.000 | |||||
| 84 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2012 | 539 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | ARTICULOS DE FERRETERIA | 24-07-2014 | $ 125.000 | |||||
| 85 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2014 | 540 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | ARTICULOS DE FERRETERIA MAESTRANZA | 24-07-2014 | $ 125.000 | |||||
| 86 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2014 | 542 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 24-07-2014 | $ 42.860 | |||||
| 87 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-07-2014 | 543 | SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 25-07-2014 | $ 90.010 | |||||
| 88 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-07-2014 | 544 | MAUREEN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | ARTICULOS DE PREMIACIÒN | 25-07-2014 | $ 124.998 | |||||
| 89 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-07-2014 | 545 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | ARTICULOS DE PREMIACIÒN | 25-07-2014 | $ 117.000 | |||||
| 90 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-07-2014 | 547 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS PARA BIBLIOTECA | 25-07-2014 | $ 14.290 | |||||
| 91 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-07-2014 | 548 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | ARTICULOS DE LIBRERÍA | 25-07-2014 | $ 124.250 | |||||
| 92 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-07-2014 | 549 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ARTICULOS DE BAÑO | 25-07-2014 | $ 124.000 | |||||
| 93 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-07-2014 | 550 | FLORERIA IKEBANA | 10.38.606-7 | ARTICULOS PREMIACIÒN | 25-07-2014 | $ 69.000 | |||||
| 94 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-07-2014 | 551 | SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 25-07-2014 | $ 124.700 | |||||
| 95 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-07-2014 | 552 | SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | 25-07-2014 | $ 90.240 | |||||
| 96 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-07-2014 | 553 | LAN AIRLINES | 89.862.200-2 | DIFERENCIA DE PASAJE | 29-07-2014 | $ 25.500 | |||||
| 97 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-07-2014 | 554 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 29-07-2014 | $ 125.000 | |||||
| 98 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-07-2014 | 555 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MATERIALES CONSTRUCCIÒN | 29-07-2014 | $ 125.000 | |||||
| 99 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-07-2014 | 556 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ARTICULOS PARA FIESTA DE LA NIEVE | 29-07-2014 | $ 124.350 | |||||
| 100 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-07-2014 | 557 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS DE 15 KGS. | 30-07-2014 | $ 14.290 | |||||
| 101 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-07-2014 | 558 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS DE 45 KGS. | 30-07-2014 | $ 85.720 | |||||
| 102 | MUNICIPALIDAD | 30-07-2014 | 559 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | PUBLICACION AGRADECIMIENTO EMPRESAS AUSPICIADORAS ACTIVIDAD FIESTA DE LA NIEVE. | 30-07-2014 | $ 90.440 | ||||||
| 103 | MUNICIPALIDAD | 31-07-2014 | 560 | ORIETA GONZALEZ RAMOS | 11.341.101-5 | BALONES BABY FUTBOL | 31-07-2014 | $ 125.000 | ||||||
| 104 | MUNICIPALIDAD | 31-07-2014 | 561 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS, AYUDA SOCIAL SR. CARLOS VILLALON | 31-07-2014 | $ 42.860 | ||||||
| 105 | MUNICIPALIDAD | 31-07-2014 | 562 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ART. ASEO AYUDA SOCIAL SR. VICTOR BARRIA CALBUCHEO | 31-07-2014 | $ 22.200 | ||||||
| 106 | MUNICIPALIDAD | 31-07-2014 | 563 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS COMPETENCIA FIESTA DE LA NIEVE | 31-07-2014 | $ 125.330 | ||||||
| 107 | MUNICIPALIDAD | 31-07-2014 | 564 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | INSUMOS FIESTA DE LA NIEVE | 31-07-2014 | $ 35.580 | ||||||
| 108 | MUNICIPALIDAD | |||||||||||||
| 109 | MUNICIPALIDAD | 31-07-2014 | 566 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | INSUMOS PROGRAMA RECUP. DE BARRIOS | 31-07-2014 | $ 55.000 |
