Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/06/2016
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/05/2016 | 205 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7,170,707-5 | COMBUSTIBLE | $ 127.960 | |||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/05/2016 | 206 | JOSE OBANDO MARQUEZ | 6,162,462-7 | LEÑA | $ 120.000 | |||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/05/2016 | 207 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | ENGRAPADORA | $ 8.450 | |||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/05/2016 | 208 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76,240,963-1 | MATERILES DE ASEO | $ 47.020 | |||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/05/2016 | 209 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76,240,963-1 | VIVERES | $ 23.430 | |||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/05/2016 | 210 | INGRID AMIGO ISLA | 13,263,833-0 | MATERIALES DE ASEO | $ 125.390 | |||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/05/2016 | 211 | COMERCIAL OCCIDENTE LTDA. | 76,287,432-6 | MATERILES QUIRURGICOS | $ 107.064 | |||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/05/2016 | 212 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76,240,963-1 | MATERIALES DE ASEO | $ 30.530 | |||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/05/2016 | 213 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | CILINDRO DE GAS | $ 32.560 | |||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/05/2016 | 214 | INGENIERIA Y COM. RIO BAKER S.P.A | 76,177,975-3 | PREMIOS Y OTROS | $ 134.500 | |||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 215 | NULA | |||||||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/05/2016 | 216 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96,620,660-8 | REPISA METAL | $ 43.800 | |||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/05/2016 | 217 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12,625,807-0 | MATERIAL DEPORTIVOS | $ 132.000 | |||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/05/2016 | 218 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | $ 126.500 | |||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/05/2016 | 219 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6,836,704-2 | RESMAS | $ 45.000 | |||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/06/2016 | 220 | JOSE OBANDO MARQUEZ | 6,162,462-7 | LEÑA | $ 120.000 | |||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10/05/2016 | 221 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7,170,707-5 | BENCINA | $ 18.380 | |||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/05/2016 | 222 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | GASCO S.A | $ 32.660 | |||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/05/2016 | 223 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76,240,963-1 | VIVERES | $ 72.490 | |||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13/05/2016 | 224 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79,866,170-1 | TARJETONES CON LOGO | $ 100.000 | |||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13/05/2016 | 225 | COMERCIAL PEFAS´S | 6,135,082-9 | CONDOR CON ESCUDO | $ 34.990 | |||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/05/2016 | 226 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 76,866,170-1 | SOBRES CON LOGO DORADO | $ 75.000 | |||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/05/2016 | 227 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | JUEGO DE LOZA | $ 119.920 | |||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/05/2016 | 228 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79,866,170-1 | HOJAS DE CARTA CON LOGO | $ 110.000 | |||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/05/2016 | 229 | FARMACIA SALCOBRAND | 76031071-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 123.670 | |||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/05/2016 | 230 | RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA | 86,172,000-4 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 134.898 | |||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/05/2016 | 231 | IMPORTADORA RICARDO SIVILOTTI DENIMED | 76,588,710-0 | UTILES QUIRURGICOS | $ 128.294 | |||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/05/2016 | 232 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 23.600 | |||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/05/2016 | 233 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | 5 TERMO VENTILADOR | $ 135.000 | |||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/05/2016 | 234 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6,836,704-2 | MATERILES DE ESCRITORIO | $ 67.400 | |||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/05/2016 | 235 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | INSUMOS DE COCINA | $ 89.660 | |||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/05/2016 | 236 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA | 85,732,200-2 | SALUDO GLORIAS NAVALES | $ 111.860 | |||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/05/2016 | 237 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9,176,856-9 | PRODUCTOS PARA COCTEL | $ 80.000 | |||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20/05/2016 | 238 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | CILINDRO DE 45 KILOS | $ 33.640 | |||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23/05/2016 | 239 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | TOALLAS | $ 13.960 | |||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23/05/2016 | 240 | ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA | 76,218,200-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 134.607 | |||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23/05/2016 | 241 | FERRETERIA EL AGUILA | 83,957,900-4 | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 102.660 | |||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23/05/2016 | 242 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | 2 TERMO HERVIDOR | $ 83.960 | |||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2016 | 243 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | 1 PARRILLA 3 EN 1 | $ 65.980 | |||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2016 | 244 | SOC.COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | VIVERES | $ 117.265 | |||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2016 | 245 | KEILA RIQUELME ALBORNOZ | 76,115,549-0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 97.818 | |||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26/05/2016 | 246 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6,836,704-2 | PREMIOS | $ 28.500 | |||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/05/2016 | 247 | IVAN STIPICIC MATIC | 8,588,169-8 | 2 AGENDAS TELEFONICAS | $ 5.000 | |||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 248 | NULO | |||||||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/05/2016 | 249 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7,170,707-5 | BENCINA | $ 134.415 | |||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/05/2016 | 250 | BIOTECH LTDA | 76,006,366-5 | MATERILES QUIRURGICOS | $ 119.797 | |||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/05/2016 | 251 | CRISTIAN ALARCON ABARCA | 10,846,279-5 | MATERILES QUIRURGICOS | $ 101.745 | |||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30/05/2016 | 252 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7,170,707-5 | PETROLEO | $ 117.600 | |||||||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30/05/2016 | 253 | VICTOR HUGO HENRIQUEZ | 7,815,763-1 | SISTEMA DE AMPLIFICACION | $ 50.000 | |||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/05/2016 | 254 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | MENAJE DE COCINA | $ 137.500 |
