Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/06/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-05-2014 | 277 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | MATERIALES FOMENTO PRODUCTIVO | 02-05-2014 | $ 22;330 | ||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-05-2014 | 278 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL | 02-05-2014 | $ 83;232 | ||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-05-2014 | 279 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | ESTUFA MAGEFESA HALOGENA; PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS. | 02-05-2014 | $ 14;980 | ||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-05-2014 | 280 | RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CIA. LTDA. | 78.312.270-7 | MARCOS DE MOLDURA | 05-05-2014 | $ 70;680 | ||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-05-2014 | 281 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 05-05-2014 | $ 42;430 | ||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-05-2014 | 282 | FARMACIAS SALCOBRAND | 76.031.071-9 | PAÑALES AYUDA SOCIAL | 05-05-2014 | $ 42;900 | ||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-05-2014 | 283 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES BABY FUTBOL | 05-05-2014 | $ 118;800 | ||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-05-2014 | 284 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | PLANCHAS POLICARBONATO | 05-05-2014 | $ 112;500 | ||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2014 | 285 | COM. REDOFFICE LTDA. | 78.307.990-9 | MATERIAL DE OFICINA; CHILE CRECE CONTIGO | 06-05-2014 | $ 68;750 | ||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2014 | 286 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL | 06-05-2014 | $ 42;430 | ||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2014 | 287 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | TORTAS PARA DESAYUNO COMUNAL | 06-05-2014 | $ 53;250 | ||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2014 | 288 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | PENDON ROLLER DE 1 X 2 MTS. | 06-05-2014 | $ 45;000 | ||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2014 | 289 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS PARA CLINICA VETERINARIA | 06-05-2014 | $ 42;430 | ||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2014 | 290 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 06-05-2014 | $ 42;430 | ||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2014 | 291 | LASTENIA LARA HERNANDEZ | 10.438.606-7 | CLAVEGLES PARA DIA DE LA MADRE | 06-05-2014 | $ 123;000 | ||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2014 | 292 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA CLUB DEPORTIVO NAVARINO | 06-05-2014 | $ 119;678 | ||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2014 | 293 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA CELEBRACION DIA DEL ALUMNO | 06-05-2014 | $ 94;650 | ||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2014 | 294 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DEL ALUMNO | 06-05-2014 | $ 31;821 | ||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2014 | 295 | JOSE OYARZO PINDA | 11.219.306-5 | COMPRA E INSTALACIÓN DE 6 VIDRIOS PARA CASAS MUNICIPALES | 06-05-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-05-2014 | 296 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS P/ ALCALDIA | 07-05-2014 | $ 14;140 | ||||||||
| 21 | MUNICIPALIDAD | 08-05-2014 | 297 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE VOLEYBOL P CAMPEONATO ARMADA | 08-05-2014 | $ 118;800 | |||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-05-2014 | 298 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | HOJAS TAMAÑO CARTA CON LOGO | 09-05-2014 | $ 90;000 | ||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-05-2014 | 299 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | SOBRES 1/4 OFICIO CON LOGO | 09-05-2014 | $ 90;000 | ||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-05-2014 | 300 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIALES P/RECUPERACION DE BARRIOS | 09-05-2014 | $ 50;350 | ||||||||
| 25 | MUNICIPALIDAD | 10-05-2014 | 300 A | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 09-05-2014 | $ 42;430 | |||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-05-2014 | 301 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | INSUMOS P/RECUPERACION DE BARRIOS | 09-05-2014 | $ 97;200 | ||||||||
| 27 | MUNICIPALIDAD | 09-05-2014 | 302 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | TENEDORES P/ CELEBRACION DIA DE LA MADRE | 09-05-2014 | $ 122;400 | |||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-05-2014 | 303 | ANA LEVICAN VILLEGAS | 12.950.571-0 | INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE | 09-05-2014 | $ 48;000 | ||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-05-2014 | 304 | LASTENIA LARA HERNANDEZ | 10.438.606-7 | ARREGLOS DE CLAVELES P/DIA DE LA MADRE | 09-05-2014 | $ 123;000 | ||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-05-2014 | 305 | J LEIVA S.A. | 96.549.620-3 | MEDALLAS CONDECORACION ARMADA | 12-05-2014 | $ 123;760 | ||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-05-2014 | 306 | DYKONOS CIA. LTDA. | 76.218.200-9 | MATERIALES P/VETERINARIA | 12-05-2014 | $ 79;177 | ||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-05-2014 | 307 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL | 12-05-2014 | $ 42;430 | ||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-05-2014 | 308 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | MATERIALES ASEO GIMNASIO | 12-05-2014 | $ 101;650 | ||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-05-2014 | 309 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 12.625.807-0 | SOPAIPILLAS P/RECUPERACION DE BARRIOS | 13-05-2014 | $ 45;000 | ||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-05-2014 | 310 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS RECUPERACION DE BARRIOS | 13-05-2014 | $ 25;520 | ||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-05-2014 | 311 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 14-05-2014 | $ 84;860 | ||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-05-2014 | 312 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | PLANCHAS POLICARBONATO | 14-05-2014 | $ 112;500 | ||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-05-2014 | 313 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | MATERIALES DE ASEO | 14-05-2014 | $ 116;650 | ||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-05-2014 | 314 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | PREMIOS P/CONCURSO LICEO | 14-05-2014 | $ 34;990 | ||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-05-2014 | 315 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | POLLOS P/CAMPEONATO TRUCO | 14-05-2014 | $ 110;000 | ||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-05-2014 | 316 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | INSUMOS P/CLINICA VETERINARIA | 14-05-2014 | $ 7;700 | ||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-05-2014 | 319 | GASCO S.A. | 90.310;000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 15-05-2014 | $ 42;430 | ||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-05-2014 | 320 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL | 15-05-2014 | $ 78;570 | ||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-05-2014 | 321 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIALES P/DECORACION | 15-05-2014 | $ 123;000 | ||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-05-2014 | 322 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | INSUMOS; PROG. DIAS EN EL FIN DEL MUNDO | 15-05-2014 | $ 123;786 | ||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-05-2014 | 323 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | CASACAS TALLA M | 15-05-2014 | $ 90;000 | ||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-05-2014 | 324 | FLORERIA IKEBANA | 10.438.606-7 | ARREGLO CLAVELES | 15-05-2014 | $ 123;000 | ||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-05-2014 | 325 | FABIOLA JERIA V. | 11.731.927-K | OFRENDA FLORAL | 15-05-2014 | $ 60;000 | ||||||||
| 49 | MUNICIPALIDAD | 16-05-2014 | 325A | JOSE FARIAS BALLESTEROS | 6.135.082-9 | CONDOR BRONCE Y COLOR | 16-05-2014 | $ 94;180 | |||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-05-2014 | 327 | SOC. COM. VIA ACTIVA Y CIA. LTDA. | 76.026.454-7 | LAPICES METALIZADOS CON LOGO | 16-05-2014 | $ 123;280 | ||||||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-05-2014 | 328 | JOSE FARIAS BALLESTEROS | 6.135.082-9 | AGUILA AMERICANA | 16-05-2014 | $ 41;590 | ||||||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-05-2014 | 329 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS SEDE ADULTO MAYOR | 16-05-2014 | $ 42;430 | ||||||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-05-2014 | 330 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | KIT DE CAÑOS | 16-05-2014 | $ 110;000 | ||||||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-05-2014 | 332 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | AVISO | 19-05-2014 | $ 33;990 | ||||||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-05-2014 | 333 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL | 20-05-2014 | $ 78;480 | ||||||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-05-2014 | 334 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL | 20-05-2014 | $ 84;860 | ||||||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-05-2014 | 335 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 10.305.299-8 | BALONES DE VOLEYBOL | 20-05-2014 | $ 79;200 | ||||||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-05-2014 | 336 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | PLANCHAS POLICARBONATO | 19-05-2014 | $ 112;500 | ||||||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-05-2014 | 337 | JUAN ESPINOZA CAMPOS | 5.035.499-7 | CONFECCION CUADROS Y DIPLOMAS | 20-05-2014 | $ 40;000 | ||||||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-05-2014 | 338 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | INSUMOS PARA ACT. | 20-05-2014 | $ 123;000 | ||||||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-05-2014 | 339 | COMERCIAL PEFAS | 6.135.082-9 | ADORNO | 20-05-2014 | $ 50;690 | ||||||||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-05-2014 | 340 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | SET DE COPAS Y MEDALLAS CAMPEONATO DE LA ARMADA | 22-05-2014 | $ 108;900 | ||||||||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-05-2014 | 341 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL | 23-05-2014 | $ 92;160 | ||||||||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-05-2014 | 342 | ASOC. REGIONAL DE MUNICIPALIDADES | 65.076.107-3 | PAGO FICHA INSCRIPCION | 23-05-2014 | $ 40;000 | ||||||||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-05-2014 | 343 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | COMPRA DE TABLET Y ASPIRADORA | 23-05-2014 | $ 84;600 | ||||||||
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-05-2014 | 344 | JUAN ESPINOZA CAMPOS | 5.035.499-7 | ATRIL DE MADERA P/ OFRENDA FLORAL | 23-05-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 67 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-05-2014 | 346 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | TORTAS PARA DONCACION CRUZ ROJA | 26-05-2014 | $ 36;000 | ||||||||
| 68 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-05-2014 | 347 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16.964.660-0 | ARRIENDO SALON | 26-05-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 69 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-05-2014 | 348 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | INSUMOS ASEOP PARA GIMNASIO | 26-05-2014 | $ 116;000 | ||||||||
| 70 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-05-2014 | 349 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL | 26-05-2014 | $ 97;210 | ||||||||
| 71 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-05-2014 | 350 | L Y P NOVEDADES | 8.538.802-9 | PLACAS GRABADAS | 26-05-2014 | $ 20;000 | ||||||||
| 72 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-05-2014 | 352 | SOC. COM. VIA ACTIVA Y CIA. LTDA. | 76.026.454-7 | CAJAS PARA LAPICES | 27-05-2014 | $ 112;500 | ||||||||
| 73 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-05-2014 | 353 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS APARA OF. VETERINARIA | 27-05-2014 | $ 14;140 | ||||||||
| 74 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-05-2014 | 354 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA ADULTOS MAYORES | 27-05-2014 | $ 110;750 | ||||||||
| 75 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-05-2014 | 354 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | MICROONDAS | 27-05-2014 | $ 57;800 | ||||||||
| 76 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-05-2014 | 355 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16.964.660-0 | INSUMOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | 27-05-2014 | $ 80;000 | ||||||||
| 77 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-05-2014 | 356 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | TENEDORE Y CUCHARAS DIA PAPÁ | 27-05-2014 | $ 27;470 | ||||||||
| 78 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 2705/2014 | 357 | FLORERIA IKEBANA | 10.438.606-7 | ARREGLO CLAVELES | 27-05-2014 | $ 81;000 | ||||||||
| 79 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-05-2014 | 358 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL | 27-05-2014 | $ 78;270 | ||||||||
| 80 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-05-2014 | 359 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS ; CASA DE LA MUJER | 27-05-2014 | $ 43;020 | ||||||||
| 81 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-05-2014 | 360 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | INSUMOS PARA REUNION RECUPERACION DE BARRIOS | 28-05-2014 | $ 103;000 | ||||||||
| 82 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-05-2014 | 361 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | INSUMOS RECUPERACION DE BARRIOS | 28-05-2014 | $ 102;000 | ||||||||
| 83 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-05-2014 | 362 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | CASACAS TALLA M | 28-05-2014 | $ 90;000 | ||||||||
| 84 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-05-2014 | 364 | RECASUR LTDA. | 82.120.600-6 | JUEGO CADENAS PARA NIEVE | 28-05-2014 | $ 56;000 | ||||||||
| 85 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-05-2014 | 365 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 29-05-2014 | $ 43;020 | ||||||||
| 86 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-05-2014 | 366 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | TROFEOS Y MEDALLAS | 29-05-2014 | $ 70;200 | ||||||||
| 87 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-05-2014 | 367 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | AGUA MINERAL | 29-05-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 88 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-05-2014 | 368 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16.964.660-0 | ARRIENDO LOCAL | 29-05-2014 | $ 80;000 | ||||||||
| 89 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-05-2014 | 369 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS SOLICITADOS POR LA CRUZ ROJA | 29-05-2014 | $ 107;370 | ||||||||
| 90 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-05-2014 | 370 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | MATERIALES PARA CAMPEONATOS DEPORTIVOS | 30-05-2014 | $ 121;160 | ||||||||
| 91 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-05-2014 | 372 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | AMPOLLETAS LED | 30-05-2014 | $ 78;890 | ||||||||
| 92 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-05-2014 | 373 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16.964.660-0 | ARRIENDO LOCAL | 30-05-2014 | $ 120;000 | ||||||||
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