Nďż˝ |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Nśmero del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o raz—n social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Objeto de la contrataci—n o adquisici—n |
Monto total de la operaci—n |
Enlace OC |
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1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02-04-18 |
80 |
EL RINCON GANADERO SPA |
76.101.008-5 |
PISTOLA DOSIFICADORA ORAL PARA GANADO |
$ 20.240 |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02-04-18 |
81 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS OFICINA DE LA CULTURA |
$ 37.630 |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02-04-18 |
82 |
PABLO MANCILLA GONZALEZ |
11.130.254-5 |
ALOJAMIENTO PROGRAMA PRODESAL |
$ 50.000 |
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
03-04-18 |
83 |
ANGELICA PALACIOS CANALES |
11.624.094-7 |
COFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS |
$ 105.000 |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-04-18 |
84 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS SALA DE TURISMO |
$ 8.830 |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-04-18 |
85 |
MARIA HORMAZABAL TAPIA |
14.290.423-3 |
BANDERAS NACIONALES Y DE MAGALLANES |
$ 123.990 |
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-04-18 |
86 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
ALIMENTOS OPD NNA |
$ 14.860 |
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-04-18 |
87 |
TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
MATERIALES DE MANUALIDADES OPD NNA |
$ 78.500 |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
06-04-18 |
88 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 36.110 |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
06-04-18 |
89 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
CARPETAS COLGANTES |
$ 64.900 |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
06-04-18 |
90 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
PENDON |
$ 45.000 |
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09-04-18 |
91 |
AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA |
89.587.000-5 |
BALANZA DIGITAL 200 KGR |
$ 129.900 |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09-04-18 |
92 |
TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
PILAS DOBLLE Y TRIPLE A |
$ 30.000 |
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09-04-18 |
93 |
LA PRENSA AUSTRAL |
85.732.200-2 |
PUBLICACIîN DIARIO REGIONAL DE AVISO |
$ 84.966 |
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09-04-18 |
94 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
GALLETAS Y OTROS ALCALDIA |
$ 126.090 |
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09-04-18 |
95 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO |
$ 120.000 |
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
10-04-18 |
96 |
NESLA MU„OZ PAVLOV (DISE„O AUSTRAL) |
10.017.996-2 |
TIMBRES R-542 |
$ 53.700 |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-04-18 |
97 |
AEROVIAS DAP |
89.428.000-K |
PASAJE AEREO |
$ 76.087 |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-04-18 |
98 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 72.220 |
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-04-18 |
99 |
SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
ADHESIVO LA GOTITA |
$ 42.000 |
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21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-04-18 |
100 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL |
$ 90.200 |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-04-18 |
101 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS CASA DE LA MUJER |
$ 72.220 |
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23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-04-18 |
102 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
ALIMENTOS PROGRAMA SENDA |
$ 59.160 |
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
13-04-18 |
103 |
ELECTRONICA CERCON E.I.R.L |
79.949.999-5 |
TERMOMETROS DIGITALES |
$ 138.992 |
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25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16-04-18 |
104 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 71.760 |
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16-04-18 |
105 |
NESLA MU„OZ PAVLOV (DISE„O AUSTRAL) |
10.017.996-2 |
GALVANOS |
$ 125.500 |
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17-04-18 |
106 |
NESLA MU„OZ PAVLOV (DISE„O AUSTRAL) |
10.017.996-2 |
GALVANOS |
$ 71.700 |
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28 |
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MUNICIPAL |
17-04-18 |
107 |
FERNANDO URIBE BUSTAMANTE |
8.980.986-K |
REPARACIîN DE NEUMATICOS RETROEXC. |
$ 50.000 |
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29 |
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MUNICIPAL |
18-04-18 |
108 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
ALIMENTOS PARA PROGRAMA OPD |
$ 36.950 |
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30 |
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MUNICIPAL |
19-04-18 |
109 |
NESLA MU„OZ PAVLOV (DISE„O AUSTRAL) |
10.017.996-2 |
MEDALLAS |
$ 117.300 |
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31 |
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MUNICIPAL |
24-04-18 |
110 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS ALCALDIA |
$ 11.880 |
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32 |
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MUNICIPAL |
24-04-18 |
111 |
COMERCIAL PEFA«S |
6.135.082-9 |
CONDOR ARMAD, CONDOR CARABINEROS |
$ 72.380 |
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33 |
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MUNICIPAL |
24-04-18 |
112 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
TORTAS |
$ 105.100 |
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34 |
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MUNICIPAL |
24-04-18 |
113 |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA |
80.586.800-7 |
LIBROS |
$ 32.851 |
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35 |
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MUNICIPAL |
25-04-18 |
114 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS CASA DE LA MUJER |
$ 71.280 |
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36 |
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MUNICIPAL |
26-04-18 |
115 |
CONCREMAG |
76.301.094-5 |
ADOQUINES |
$ 135.150 |
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