Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 18/05/2016
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/04/2016 | 140 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76,240,963-1 | INSUMOS | $ 28.130 | |||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/04/2016 | 141 | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES CROSUR LTDA | 78,197,550-8 | BECKRON | $ 45.800 | |||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/04/2016 | 142 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 2 CARGAS DE GS DE 15 K | $ 22.020 | |||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/04/2016 | 143 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79,866,170-1 | PENDON ROLLER | $ 45.000 | |||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/04/2016 | 144 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12,625,807-0 | REDES DE VOLEYBOL | $ 111.000 | |||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/04/2016 | 145 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 32.520 | |||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/04/2016 | 146 | FERRETERIA EL AGULA LIMITADA | 83,957,900-4 | 10 CAPAS IMPERMEABLES | $ 39.900 | |||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/04/2016 | 147 | INGRID AMIGO ISLA | 9,429,613-7 | COLACIONES | $ 130.000 | |||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/04/2016 | 148 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 3 RECARGAS DE 45 | $ 97.560 | |||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/04/2016 | 149 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16,066,665-K | PREMIOS Y OTROS | $ 106.680 | |||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/04/2016 | 150 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | AGUA DESTILADA | $ 132.300 | |||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/04/2016 | 151 | INGRID AMIGO ISLA | 9,429,613-7 | 21 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA | $ 126.000 | |||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/04/2016 | 152 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12,625,807-0 | BALONES DE BABY FUTBOL | $ 132.000 | |||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/04/2016 | 153 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79,866,170-1 | BLOCK RECETARIO | $ 50.000 | |||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/04/2016 | 154 | RAMIREZ Y SANCHEZ LIMITADA | 86,172,000-4 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 119.080 | |||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/04/2016 | 155 | SUPERMAQ | 76,107,839-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 19.040 | |||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/04/2016 | 156 | TERESA MUÑIZ JORQUERA | 6,836,704-2 | RESMAS | $ 124.000 | |||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/04/2016 | 157 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79,866,170-1 | ADHESIVOS PARA CARTEL | $ 30.000 | |||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/04/2016 | 158 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16,066,665-K | PREMIOS Y OTROS | $ 126.660 | |||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/04/2016 | 159 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 7.950 | |||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/04/2016 | 160 | PAU VENTAS DE VESTUARIO Y ACC. DE SALUD | 76,255,087-3 | TENIDA DE PROFESIONAL | $ 64.000 | |||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13/04/2016 | 161 | TERESA MUÑIZ JORQUERA | 6,836,704-2 | RESMAS | $ 124.000 | |||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13/04/2016 | 162 | NULA | ||||||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13/04/2016 | 163 | LAN AIRLINES | 89,862,200-2 | DIFERENCIA DE PASAJE | $ 2.716 | |||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/04/2016 | 164 | BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA. LTDA | 78,968,230-5 | TINTAS | $ 117.501 | |||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/04/2016 | 165 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | INSUMOS | $ 133.160 | |||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/04/2016 | 166 | INGRID AMIGO ISLA | 9,429,613-7 | MATERILES DE ASEO | $ 130.000 | |||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/03/2016 | 167 | PEDRO SANCHEZ BARRIA | 5,693,215-1 | RECARGA DE EXTINTORES | $ 57.120 | |||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/04/2016 | 168 | TERESA MUÑIZ JORQUERA | 6,836,704-2 | MATERALES DE ESCRITORIO | $ 132.500 | |||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/04/2016 | 169 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | SACOS DE CALL | $ 127.500 | |||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/04/2016 | 170 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA | 78,144,630-0 | TUTU Y MALLAS | $ 132.700 | |||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/04/2016 | 171 | SUPERMAQ | 76,107,839-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICO | $ 19.040 | |||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/04/2016 | 172 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12,625,807-0 | IMPREMENTOS DEPORTIVOS | $ 128.000 | |||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/04/2016 | 173 | NULA | ||||||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/04/2016 | 174 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | MATERIALES DE ESCRITORIO | $ 102.600 | |||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/04/2016 | 175 | INGRID AMIGO ISLA | 9,429,613-7 | MATERILES DE ASEO | $ 132.100 | |||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/04/2016 | 176 | FARMACIA SALCOBRAND | 76,031,071-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 135.830 | |||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/04/2016 | 177 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79,866,170-1 | PENDON ROLLER | $ 45.000 | |||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/04/2016 | 178 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE 45 | $ 32.550 | |||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/04/2016 | 179 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE 15 KILOS | $ 10.850 | |||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/04/2016 | 180 | INGRID AMIGO ISLA | 13,263,833-0 | INSUMOS | $ 130.000 | |||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/04/2016 | 181 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | MENAJE PARA OFICINA | $ 134.760 | |||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/04/2016 | 182 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12,624,807-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 125.750 | |||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/04/2016 | 183 | RINCON ARABESCO | 77,702,390-K | CADERINES DANZA ARABE | $ 117.100 | |||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/04/2016 | 184 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96,620,860-8 | SOPORTE PARA TV | $ 10.480 | |||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/04/2016 | 185 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 34.850 | |||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/04/2016 | 186 | INGRID AMIGO ISLA | 9,429,613-7 | MATERIALES DE ASEO | $ 126.000 | |||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/04/2016 | 187 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12,625,807-0 | PREMIOS Y OTROS | $ 130.000 | |||||||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/04/2016 | 188 | JOSE OBANDO MARQUEZ | 6,162,462-7 | PIQUETES | $ 30.000 | |||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/04/2016 | 189 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9,176,856-9 | COLACIONES | $ 114.500 | |||||||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/04/2016 | 190 | INGRID AMIGO ISLA | 13,263,833-0 | MATERILES DE ASEO | $ 130.700 | |||||||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/04/2016 | 191 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12,624,807-5 | COLACIONES | $ 120.000 | |||||||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/04/2016 | 192 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGAS DE GAS | $ 64.680 | |||||||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/04/2016 | 193 | CORCORAN | 86,527,400-9 | INSUMOS | $ 62.670 | |||||||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/04/2016 | 194 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | ASISTENCIA SOCIAL | $ 135.000 | |||||||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/04/2016 | 195 | REDOFFICE MAGALLANES | 78,307,990-9 | INSUMOS | $ 19.200 | |||||||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/04/2016 | 196 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS DE 15 | $ 10.780 | |||||||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/04/2016 | 197 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12,624,807-5 | COLACIONES | $ 129.500 | |||||||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/04/2016 | 198 | JUAN VIDELA SOLORZA | 76,048,071-1 | CARGADOR | $ 49.990 | |||||||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/04/2016 | 199 | INGENIERIA Y COM. RIO BAKER S.P.A | 76,177,975-3 | INSUMOS DEPORTIVOS | $ 131.700 | |||||||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/04/2016 | 200 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | JUEGOS DIDACTOS | $ 100.000 | |||||||||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/04/2016 | 201 | MAURICE VAN DE MAELE SILVA | 8,225,354-8 | SOUVENIR | $ 37.500 | |||||||||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/04/2016 | 202 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS DE 11 | $ 7.960 | |||||||||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28/04/2016 | 203 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | TONER | $ 135.000 | |||||||||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28/04/2016 | 204 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA GAS DE 45 K | $ 32.560 |
