N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-04-2015 |
275 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
RECARGA DE GAS 15.KG. OF. DIFUSION |
n/a |
01-04-2015 |
$ 11;800 |
n/a |
n/a |
n/a |
2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-04-2015 |
276 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
n/a |
PACK DVD |
n/a |
01-04-2015 |
$ 59;800 |
n/a |
n/a |
n/a |
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-04-2015 |
277 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS AYUDA SOCIAL SRA. ERIKA UBEDA |
n/a |
02-04-2015 |
$ 33;910 |
n/a |
n/a |
n/a |
4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-04-2015 |
278 |
|
89.862.200-2 |
n/a |
|
n/a |
02-04-2015 |
|
n/a |
n/a |
n/a |
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-04-2015 |
279 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS AYUDA SOCIAL SRA. JOSE PARANCAN |
n/a |
02-04-2015 |
$ 33;910 |
n/a |
n/a |
n/a |
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-04-2015 |
280 |
ACTUALIA DATA COMERCIAL |
76.041.650-9 |
n/a |
SUSCRIPCION SALUDOS PROTOCOLARES |
n/a |
02-04-2015 |
$ 96;390 |
n/a |
n/a |
n/a |
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-04-2015 |
281 |
REDOFFICE |
78.307.990-9 |
n/a |
MATERIALES DE ASEO DEP. MUNICIPAL |
n/a |
02-04-2015 |
$ 20;400 |
n/a |
n/a |
n/a |
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-04-2015 |
282 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
MTS. DE MANGUERA Y LIMPIAPIES DEPENDENCIA MUNICIPAL |
n/a |
02-04-2015 |
$ 90;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-04-2015 |
284 |
ACTUALIA DATA COMERCIAL |
76.041.650-9 |
n/a |
BASE DE DATOS AUTORIDADES NACIONALES |
n/a |
02-04-2015 |
$ 84;490 |
n/a |
n/a |
n/a |
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-04-2015 |
285 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
SILLAS |
n/a |
06-04-2015 |
$ 118;930 |
n/a |
n/a |
n/a |
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-04-2015 |
|
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
n/a |
COLACIONES CON BEBIDAS |
n/a |
09-04-2015 |
|
n/a |
n/a |
n/a |
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-04-2015 |
287 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
LLAVES MONOMANDO Y CERRADURA |
n/a |
09-04-2015 |
$ 76;500 |
n/a |
n/a |
n/a |
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-04-2015 |
288 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
MATERIALES PARA REPARACION GIMNASIO DE PESAS |
n/a |
10-04-2015 |
$ 117;900 |
n/a |
n/a |
n/a |
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-04-2015 |
289 |
RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CI. LTDA. |
78.312.270-7 |
n/a |
MARCOS CON VIDRIOS |
n/a |
10-04-2015 |
$ 64;800 |
n/a |
n/a |
n/a |
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-04-2015 |
290 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
CERRADURA |
n/a |
10-04-2015 |
$ 21;500 |
n/a |
n/a |
n/a |
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-04-2015 |
291 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
n/a |
SET DE ESCRITORIO |
n/a |
07-04-2015 |
$ 20;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-04-2015 |
292 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS AYUDA SOCIAL SRA. JULIA GONZALEZ |
n/a |
07-04-2015 |
$ 33;910 |
n/a |
n/a |
n/a |
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-04-2015 |
293 |
NULO |
|
n/a |
|
n/a |
|
|
n/a |
n/a |
n/a |
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-04-2015 |
294 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
POLTRONAS |
n/a |
08-04-2015 |
$ 126;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-04-2015 |
295 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
n/a |
08-04-2015 |
$ 31;500 |
n/a |
n/a |
n/a |
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-04-2015 |
296 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ALVARADO |
n/a |
09-04-2015 |
$ 96;968 |
n/a |
n/a |
n/a |
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-04-2015 |
297 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS; AYUDA SOCIAL SRA. LUCRECIA MILLAO Y JUANA GAJARDO |
n/a |
10-04-2015 |
$ 44;890 |
n/a |
n/a |
n/a |
23 |
|
|
|
298 |
|
|
n/a |
|
n/a |
|
|
n/a |
n/a |
n/a |
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-04-2015 |
299 |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR |
78.197.550-8 |
n/a |
THOMSIT VINIL |
n/a |
13-04-2015 |
$ 61;170 |
n/a |
n/a |
n/a |
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-04-2015 |
300 |
MIGUEL VILLA SEGUEL |
76.260.535-K |
n/a |
SERV. ALOJAMIENTO SR. JUAN CARLOS PIEROLA |
n/a |
13-04-2015 |
$ 125;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-04-2015 |
301 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
RECARGA DE GAS OF. DDC |
n/a |
13-04-2015 |
$ 33;670 |
n/a |
n/a |
n/a |
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-04-2015 |
302 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
n/a |
BOLSOS DEPORTIVOS |
n/a |
13-04-2015 |
$ 90;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-04-2015 |
303 |
DISTRIBUIDORA MAGALLANES LTDA. |
88.879.000-4 |
n/a |
CAJA MERMELADA DIET WASIL |
n/a |
14-04-2015 |
$ 10;842 |
n/a |
n/a |
n/a |
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-04-2015 |
304 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
RECARGA DE GAS DDC |
n/a |
14-04-2015 |
$ 33;670 |
n/a |
n/a |
n/a |
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-04-2015 |
305 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
n/a |
VELAS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE |
n/a |
14-04-2015 |
$ 28;800 |
n/a |
n/a |
n/a |
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-04-2015 |
306 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. FERNANDO NAVEA |
n/a |
14-04-2015 |
$ 90;960 |
n/a |
n/a |
n/a |
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-04-2015 |
307 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
n/a |
MATERIAL DIDACTICO |
n/a |
14-04-2015 |
$ 99;600 |
n/a |
n/a |
n/a |
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-04-2015 |
308 |
RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA |
86.172.000-4 |
n/a |
INSUMOS VETERINARIA; PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO |
n/a |
14-04-2015 |
$ 127;542 |
n/a |
n/a |
n/a |
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-04-2015 |
309 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
INSUMOS CILETADA MAS AUSTRAL DEL MUNDO |
n/a |
14-04-2015 |
$ 65;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-04-2015 |
310 |
SOC. COM. Y DIST. OVIEDO |
89.327.000-0 |
n/a |
INSUMOS PARA CANASTAS FAMILIARES |
n/a |
14-04-2015 |
$ 77;654 |
n/a |
n/a |
n/a |
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-04-2015 |
311 |
LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
n/a |
PUBLICACION REVALUO DE BIENES RAICES |
n/a |
15-04-2015 |
$ 129;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-04-2015 |
312 |
NESTLE CHILE S.A. |
90.703.000-8 |
n/a |
HELADOS CRAZY |
n/a |
15-04-2015 |
$ 127;490 |
n/a |
n/a |
n/a |
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-04-2015 |
313 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
INSUMOS PARA ONCE ADULTO MAYOR |
n/a |
15-04-2015 |
$ 82;340 |
n/a |
n/a |
n/a |
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-04-2015 |
314 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
MATERIALES; AYUDA SOCIAL SRA. LUCRECIA MILLAO |
n/a |
15-04-2015 |
$ 22;460 |
n/a |
n/a |
n/a |
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-04-2015 |
318 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
n/a |
CARPETAS Y PENDON CHILE CRECE CONTIGO |
n/a |
16-04-2015 |
$ 75;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-04-2015 |
319 |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR |
78.197.550-8 |
n/a |
METROS DE LINOLEO PARA AYUDA SOCIAL SR. OMAR BARRIA |
n/a |
16-04-2015 |
$ 43;626 |
n/a |
n/a |
n/a |
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-04-2015 |
320 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
n/a |
CARPETAS CHILE CRECE CONTIGO |
n/a |
17-04-2015 |
$ 120;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-04-2015 |
321 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
n/a |
SACOS DE CEMENTO DDC |
n/a |
17-04-2015 |
$ 16;200 |
n/a |
n/a |
n/a |
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-04-2015 |
323 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
MATERIALES DE ASEO CLINICA VETERINARIA |
n/a |
20-04-2015 |
$ 90;110 |
n/a |
n/a |
n/a |
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-04-2015 |
324 |
UNION DE FUNCIONARIOS DE CHILE UFEMUCH |
65.075.702-5 |
n/a |
SEMINARIO LUCIANO SAAVEDRA |
n/a |
20-04-2015 |
$ 80;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-04-2015 |
327 |
CORCORAN Y CIA.LTDA. |
86.527.400-9 |
n/a |
INSUMOS PARA CANASTAS FAMILIARES |
n/a |
21-04-2015 |
$ 88;402 |
n/a |
n/a |
n/a |
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-04-2015 |
328 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
n/a |
SET DE POCILLOS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE |
n/a |
21-04-2015 |
$ 98;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-04-2015 |
329 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SRA. JACQUELINE MUÑOZ |
n/a |
21-04-2015 |
$ 87;335 |
n/a |
n/a |
n/a |
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-04-2015 |
330 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS ; AYUDA SOCIAL SR. OMAR BARRIA |
n/a |
21-04-2015 |
$ 33;410 |
n/a |
n/a |
n/a |
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-04-2015 |
331 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SRA. MARTA BALFOR |
n/a |
21-04-2015 |
$ 91;790 |
n/a |
n/a |
n/a |
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-04-2015 |
332 |
SOC. COM. VIAACTIVA Y CIA. LTDA. |
76.026.454-7 |
n/a |
TAZONES CON LOGO TALLER CHILE CRECE CONTIGO |
n/a |
22-04-2015 |
$ 124;950 |
n/a |
n/a |
n/a |
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-04-2015 |
333 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. IRMA VIDAL Y FRANCIS DELGADO |
n/a |
22-04-2015 |
$ 66;820 |
n/a |
n/a |
n/a |
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-04-2015 |
334 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
n/a |
ESCRITORIO |
n/a |
22-04-2015 |
$ 99;800 |
n/a |
n/a |
n/a |
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-04-2015 |
335 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96620.660-8 |
n/a |
ESCRITORIO DDC |
n/a |
22-04-2015 |
$ 99;800 |
n/a |
n/a |
n/a |
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-04-2015 |
336 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
n/a |
23-04-2015 |
$ 36;500 |
n/a |
n/a |
n/a |
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-04-2015 |
337 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS AYUDA SOCIAL SR. JUAN HUICHAMAN |
n/a |
24-04-2015 |
$ 33;620 |
n/a |
n/a |
n/a |
57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-04-2015 |
338 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS; AYUDA SOCIAL SR. MAUEL SOTO QUIROZ |
n/a |
24-04-2015 |
$ 33;620 |
n/a |
n/a |
n/a |
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-04-2015 |
339 |
LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
n/a |
PUBLICACION SALUDO CARABINEROS DE CHILE |
n/a |
24-04-2015 |
$ 119;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-04-2015 |
340 |
JUAN ESPINOZA CAMPOS |
5.035.499-7 |
n/a |
BASES DE MADERA |
n/a |
27-04-2015 |
$ 125;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-04-2015 |
341 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
METROS DE MANGUERA |
n/a |
27-04-2015 |
$ 83;400 |
n/a |
n/a |
n/a |
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-04-2015 |
342 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS; AYUDA SOCIAL SR. MAURICIO MELILLANCA |
n/a |
28-04-2015 |
$ 33;620 |
n/a |
n/a |
n/a |
62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-04-2015 |
343 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
n/a |
MATERIALES PARA SALA ESTIMULACION CHILE CRECE CONTIGO |
n/a |
28-04-2015 |
$ 99;600 |
n/a |
n/a |
n/a |
63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-04-2015 |
344 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
MATERIALES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
n/a |
28-04-2015 |
$ 87;335 |
n/a |
n/a |
n/a |
64 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-04-2015 |
345 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
n/a |
INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE |
n/a |
29-04-2015 |
$ 124;400 |
n/a |
n/a |
n/a |
65 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-04-2015 |
346 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. CARLOS VILLALON VILLALON |
n/a |
29-04-2015 |
$ 90;960 |
n/a |
n/a |
n/a |
66 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-04-2015 |
347 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
n/a |
CINTA EMBALAJE PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
n/a |
29-04-2015 |
$ 6;900 |
n/a |
n/a |
n/a |