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Otras Compras y Adquisiciones |
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1 |
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2 |
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3 |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01/12/2015 |
808 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
3 RECARGA DE GAS CILINDRO 45 KG |
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01/12/2015 |
$ 101.460 |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01/12/2015 |
809 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR |
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01/12/2015 |
$ 109.155 |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02/12/2015 |
810 |
VICTOR ARAVENA CANSINO |
6.689.130-5 |
|
TACOS DE LEÑA |
|
02/12/2015 |
$ 120.000 |
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02/12/2015 |
811 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES DE FERRETERIA |
|
02/12/2015 |
$ 103 |
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02/12/2015 |
812 |
ASOC. REG. MUNICIPALIDADES MAG. I ANT. |
65.076.107-3 |
|
SEMINARIO |
|
02/12/2015 |
$ 75.000 |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10/12/2015 |
813 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
PENDRIVER |
|
10/12/2015 |
$ 7.900 |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10/12/2015 |
814 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
ARTICULOS DE LIMPIEZA |
|
10/12/2015 |
$ 39.330 |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10/12/2015 |
815 |
INGENIERIA DEL ESTRECHO |
84.626.200-8 |
|
ARTICULOS DE ESCRITORIO |
|
10/12/2015 |
$ 59.514 |
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10/12/2015 |
816 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
2 RECARGAS DE GAS CILINDRO 45 KG |
|
10/12/2015 |
$ 67.640 |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11/12/2015 |
817 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
ARTICULOS DE ESCRITORIO |
|
11/12/2015 |
$ 28.350 |
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14/12/2015 |
818 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
ARTICULOS DE ESCRITORIO |
|
14/12/2015 |
$ 67.500 |
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14/12/2015 |
819 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
FERTILIZANTE |
|
14/12/2015 |
$ 78.000 |
|
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14/12/2015 |
820 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
PAN DE PASCUA |
|
14/12/2015 |
$ 132.750 |
|
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14/12/2015 |
821 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BOLSAS NAVIDEÑAS |
|
14/12/2015 |
$ 127.500 |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15/12/2015 |
822 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
ARTICULOS DE BAÑO |
|
15/12/2015 |
$ 117.550 |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15/12/2015 |
823 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS CILINDRO 45 KG |
|
15/12/2015 |
$ 33.820 |
|
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15/12/2015 |
824 |
RASMUSSEN HNOS LTDA |
79.866.170-1 |
|
PENDON |
|
15/12/2015 |
$ 45.000 |
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21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15/12/2015 |
825 |
KATHERINE MORALES URRUTIA |
16.964.660-0 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
15/12/2015 |
$ 75.000 |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15/12/2015 |
826 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES NAVIDEÑOS |
|
15/12/2015 |
$ 130.000 |
|
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23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16/12/2015 |
827 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
JUEGO DE WC |
|
16/12/2015 |
$ 129.000 |
|
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16/12/2015 |
828 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS CILINDRO 45 KG |
|
16/12/2015 |
$ 34.350 |
|
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25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16/12/2015 |
829 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
GORROS NAVIDEÑOS |
|
16/12/2015 |
$ 129.000 |
|
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17/12/2015 |
830 |
INGRID AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
|
ARTICULOS DE LIMPIEZA |
|
17/12/2015 |
$ 107.000 |
|
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18/12/2015 |
831 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
SACOS DE CAL |
|
18/12/2015 |
$ 128.800 |
|
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28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18/12/2015 |
832 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
DISFRACES NAVIDEÑOS |
|
18/12/2015 |
$ 130.000 |
|
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18/12/2015 |
833 |
NAUTIGIFF |
78.638.720-5 |
|
COFRE DE MADERA |
|
18/12/2015 |
$ 105.000 |
|
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30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21/12/2015 |
834 |
PABLO LUENGO MUÑOZ |
16.066.665-K |
|
TIMBRES |
|
21/12/2015 |
$ 44.700 |
|
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31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21/12/2015 |
835 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
CAJAS PLASTICAS |
|
21/12/2015 |
$ 119.760 |
|
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32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21/12/2015 |
836 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
2 RECARGAS DE GAS CILINDRO 45 KG |
|
21/12/2015 |
$ 68.700 |
|
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33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21/12/2015 |
837 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ARTICULOS DE LIMPIEZA |
|
21/12/2015 |
$ 120.800 |
|
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34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22/12/2015 |
838 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ALIMENTOS ADULTO MAYOR |
|
22/12/2015 |
$ 112.255 |
|
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35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23/12/2015 |
839 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
BOLSAS DE BASURA |
|
23/12/2015 |
$ 126.000 |
|
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36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23/12/2015 |
840 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
SACOS DE CEMENTO |
|
23/12/2015 |
$ 121.000 |
|
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37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23/12/2015 |
841 |
BIOTECH LIMITADA |
76.006.366-5 |
|
ARTICULOS PARA CLINICA VETERINARIA |
|
23/12/2015 |
$ 121.530 |
|
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38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24/12/2015 |
842 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
COLACIONES COMPLETAS |
|
24/12/2015 |
$ 129.500 |
|
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39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28/12/2015 |
843 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR |
|
28/12/2015 |
$ 105.550 |
|
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|
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28/12/2015 |
844 |
AKAINIJ |
76.420.961-3 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
28/12/2015 |
$ 105.000 |
|
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|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28/12/2015 |
845 |
AKAINIJ |
76.420.961-3 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
28/12/2015 |
$ 35.000 |
|
|
|
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42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28/12/2015 |
846 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
PLANCHAS DE TERCIADO |
|
28/12/2015 |
$ 130.000 |
|
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43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28/12/2015 |
847 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
COLACIONES COMPLETAS |
|
28/12/2015 |
$ 122.500 |
|
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44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29/12/2015 |
848 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
AGUAS MINERALES |
|
29/12/2015 |
$ 130.000 |
|
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45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30/12/2015 |
849 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
ALIMENTOS PARA PROGRAMA QMB |
|
30/12/2015 |
$ 4.920 |
|
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46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30/12/2015 |
850 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
JUGOS Y GALLETAS |
|
30/12/2015 |
$ 100.800 |
|
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