Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 12/03/2018
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04-01-18 | 1 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS PARA VERANO ACTIVO | $ 24.580 | |||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-01-18 | 2 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | DOS CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 77.100 | |||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-01-18 | 3 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 15 KGR, DEPENDECIA MUNICIPAL | $ 12.850 | |||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-01-18 | 4 | BENITO MARZAN LAGUNAS | 15.905.508-6 | SILLON EJECUTIVO | $ 133.280 | |||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-01-18 | 5 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL | $ 117.816 | |||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-01-18 | 6 | CLAUDIO BARRIA RUIZ | 10.550.636-8 | VENTANA ALUMINIO, AYUDA SOCIAL | $ 135.000 | |||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-01-18 | 7 | INGRID AMIGO ISLA | 13.263.833-0 | MATERIAL DE LIMPIEZA, VERANO ACTIVO | $ 17.340 | |||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10-01-18 | 8 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS PARA VERANO ACTIVO | $ 117.900 | |||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-01-18 | 9 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | PAPEL HIGIENICO Y TOALLA NOVA | $ 93.600 | |||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-01-18 | 10 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | DOS CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 76.780 | |||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-01-18 | 11 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | TEMPERA, ARPILLERA Y HUINCHA DE PAPEL | $ 125.300 | |||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-01-18 | 12 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | TERMO Y JARRAS DE VIDRIO | $ 82.940 | |||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-01-18 | 13 | JOSƒ OBANDO MARQUEZ | 6.162.462-7 | TACOS DE LE„A | $ 135.000 | |||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-01-18 | 13A | EMA GUTIERREZ | 6.788.178-8 | TACOS DE LE„A | $ 120.000 | |||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-01-18 | 14 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | JUEGOS DE SALON | $ 35.200 | |||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16-01-18 | 15 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON | $ 45.000 | |||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18-01-18 | 16 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 11 KGR, DEPENDECIA MUNICIPAL | $ 9.230 | |||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-01-18 | 17 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 37.760 | |||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22-01-18 | 18 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | BEBIDAS EN LATA | $ 32.500 | |||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22-01-18 | 19 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | LANA. COLA FRêA Y BOLSAS DE DULCES | $ 87.000 | |||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-01-18 | 20 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45KGR, AYUDA SOCIAL | $ 37.760 | |||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25-01-18 | 21 | ESTEBAN GUIC Y CIA. LTD. | 82.120.600-6 | SOPORTE CAJA ORIGINAL NISSAN | $ 58.900 | |||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-01-18 | 22 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | LLAVEROS METALICOS | $ 130.000 |
